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2025食品安全风险管理和自查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》等国家法律法规，结合《中华人民共和国食品安全国家标准》（GB2760-2021）等行业准则，以及[集团母公司名称]关于企业安全生产和风险防控的总体要求，同时为全面防控食品安全专项风险、规范公司食品采购、生产、储存、销售全流程业务操作，保障消费者权益，维护企业声誉，特制定本制度。本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司食品原辅料采购、生产加工、检验检测、仓储物流、餐饮服务、产品销售、售后服务等所有涉及食品安全业务场景。

第二条本制度中下列术语的含义：

（一）“食品安全专项管理”指公司为防范食品质量风险、确保产品安全合规而建立的一整套管理制度、操作流程及监督考核体系，包括风险识别、评估、应对、改进等全生命周期管理。

（二）“食品安全风险”指在食品生产、加工、流通、销售过程中可能引发食品安全事故或损害消费者健康的不确定性因素，如原料污染、工艺缺陷、储存不当、标签错误等。

（三）“食品安全合规”指公司所有食品相关业务活动严格遵循国家法律法规、食品安全标准及本制度要求，确保产品安全、信息透明、责任明确。

第三条食品安全专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则。食品安全管理应贯穿业务全流程，覆盖所有相关岗位、部门及下属单位，实现无死角管控。

（二）责任到人原则。明确各级管理人员及员工的食品安全职责，建立“谁主管、谁负责”的责任体系。

（三）风险导向原则。聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防范重大食品安全风险。

（四）持续改进原则。定期评估管理效果，根据法规变化、业务调整及时优化制度流程，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理负总责，承担最终责任；分管食品安全工作的领导为公司食品安全管理直接责任人，负责组织制度实施、监督考核及重大风险处置。

第六条设立公司食品安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括食品安全牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组主要职责包括：统筹公司食品安全管理工作、协调跨部门协作、决策重大风险处置方案、监督考核制度执行效果。领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责日常工作。

第七条各级管理主体职责划分如下：

（一）牵头部门（[牵头部门名称]）：负责统筹食品安全专项管理制度建设、组织风险识别与评估、监督考核各业务单元执行情况、开展全员培训宣贯、管理食品安全应急预案及信息报送。牵头部门应建立食品安全管理台账，定期汇总分析风险数据。

（二）专责部门（[质量/合规部门名称]）：负责审核食品安全相关业务流程的合规性、优化检验检测标准、组织专项检查、指导业务部门开展风险处置、出具合规报告。专责部门应与外部监管机构保持沟通，及时跟进法规更新。

（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域食品安全管理要求，开展日常自查、风险排查、员工操作培训、异常情况上报。各部门应指定食品安全联络员，定期向领导小组办公室汇报工作进展。

第八条基层执行岗（如生产操作员、仓储管理员、销售人员）应严格遵守操作规程，履行以下义务：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在食品安全管理中的责任。

（二）及时上报异常情况，如原料异常、设备故障、客户投诉等。

（三）参与定期培训，确保掌握岗位安全操作要求。

（四）拒绝执行违反食品安全制度的行为，并向上级或专责部门反映。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条食品原辅料采购管理：供应商应通过尽职调查（包括资质审核、实地考察、抽检记录等）建立合格名录，禁止采购无资质、无检验报告或存在安全隐患的原料。采购流程应严格执行招标或比价制度，重大采购需经领导小组审批。

第十条生产加工过程控制：建立工艺参数监控标准（如温度、湿度、时间等），禁止超范围生产、混用添加剂、使用过期包装材料。生产设备应定期维护，操作人员需持证上岗，并严格遵守清洁消毒程序。

第十一条检验检测管理：建立检验检测管理制度，明确检验项目、频次、标准及不合格品处置流程。委托第三方检测的，应选择有资质的机构并全程监督，检测报告需存档备查。

第十二条仓储物流管理：食品仓库应分区存放（生熟、常温冷藏等），实施先进先出原则，禁止使用过期、破损包装。冷链运输需全程监控温度，确保产品在安全区间内流转。

第十三条餐饮服务管理（如适用）：服务场所应定期消毒，从业人员需持健康证明，禁止使用亚硝酸盐等非食品原料。菜单应公示食品成分及过敏原信