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2025年检验检测统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《统计违法行为处罚条例》、国家市场监督管理总局《检验检测机构资质认定管理办法》、中国合格评定国家认可委员会《检验检测机构质量管理体系要求》以及[集团母公司名称]《全面风险管理规定》等相关法律法规、行业准则及企业内部管理要求制定，旨在规范公司检验检测统计数据的采集、处理、报告及监督流程，有效防控统计专项风险，提升数据质量与合规性，满足业务发展与监管要求。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各检验检测单位及全体员工，覆盖检验检测项目全生命周期中的数据统计、分析、报告及风险管控等场景，包括但不限于业务受理、样本管理、检测执行、数据审核、结果报告、数据归档等环节。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“检验检测统计管理”是指公司围绕检验检测活动，对统计数据的真实性、准确性、完整性、及时性进行全过程管控，包括数据采集规范、质量控制措施、统计报告流程及风险防控机制。

（二）“统计专项风险”是指因数据统计环节存在漏洞、流程缺陷、人员操作不当或外部干扰等因素，可能导致的统计造假、数据泄露、报告错误或违反监管要求等潜在危害。

（三）“统计合规”是指检验检测统计数据及报告严格遵守国家法律法规、行业标准、公司制度及客户要求，确保数据合法、有效、可追溯。

第四条检验检测统计管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有检验检测活动产生的统计数据均纳入统计管理范畴，不留死角；

（二）责任到人：明确各层级、各部门在统计管理中的职责，实现责任主体可追溯；

（三）风险导向：优先防控重大统计风险，对一般风险实施动态监控；

（四）持续改进：定期评估统计管理有效性，优化流程与技术手段。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司检验检测统计管理工作负总责，统筹决策与资源配置；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度落实、风险监督及考核。

第六条成立检验检测统计管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括质量管理部、技术负责人、财务部、法务部及各下属单位主要负责人。领导小组职责包括：

（一）统筹协调全公司检验检测统计管理工作，制定重大政策与方向；

（二）审议年度统计管理计划、重大风险处置方案及制度修订；

（三）监督评价全公司统计管理成效，提出改进要求。

第七条设立检验检测统计管理专责办公室（暂由质量管理部牵头），负责：

（一）专项管理制度建设与修订，组织宣贯培训；

（二）跨部门统计数据的协调与核查；

（三）统计风险信息的汇总分析与上报。

第八条明确三类主体职责：

（一）质量管理部作为牵头部门，负责：

1.统筹检验检测统计管理制度建设与优化；

2.组织全公司统计风险的识别与评估；

3.审核各业务部门统计报告的合规性；

4.开展统计管理培训与考核。

（二）技术负责人及各专业室作为专责部门，负责：

1.落实专业领域统计操作规范，优化检测流程中的数据采集节点；

2.对检测数据的准确性、完整性进行专项审核；

3.处置本领域统计技术风险，提出改进建议。

（三）各下属单位及业务部门作为业务实施主体，负责：

1.严格执行统计操作规程，确保数据真实可靠；

2.建立本领域统计台账，配合专项检查；

3.及时上报统计异常情况。

第九条基层执行岗位人员（如检测员、报告编制员）应履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确数据填报义务；

（二）在检测过程中实时核对数据，严禁伪造或篡改原始记录；

（三）发现统计流程缺陷或数据异常时，立即向直属上级报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条业务受理环节：

（一）合规标准：严格核对委托人资质与授权文件，对数据需求模糊的委托事项拒绝受理或要求补充说明；

（二）禁止行为：严禁为获取业务量虚构委托事项或篡改委托信息；

（三）风险防控：建立委托人黑名单制度，对高风险委托事项实施双人复核。

第十一条样本管理环节：

（一）合规标准：采用唯一编码标识样品，规范流转记录，确保样品状态（待检、检中、已检）清晰可查；

（二）禁止行为：严禁未经授权调换样品、销毁原始样品或使用过期样品；

（三）风险防控：定期开展样品盘点，对易混淆样品（如外观相似）加强分区管理。

第十二条检测执行环节：

（一）合规标准：严格按照标准方法执行检测，使用经校准的仪器设备，记录所有关键参数；

（二）禁止行为：严禁未经授权修改检测条件、跳过关键步骤或伪造检测曲线；

（三）风