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测绘差旅费用报销制度

一、测绘差旅费用报销制度

第一条为规范测绘单位差旅费管理，提高资金使用效益，保障测绘工作顺利开展，根据国家相关财务法规及行业惯例，制定本制度。

第二条本制度适用于单位所有员工因执行测绘任务而发生的差旅费用报销行为，包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销范围及标准

3.1交通费

3.1.1国内差旅交通费按实际发生额报销，优先选用公共交通工具，特殊情况需经部门负责人批准后方可乘坐飞机或高铁等。

3.1.2员工因公出差必须持有有效的身份证件及单位出具的差旅任务书，方可乘坐交通工具。

3.1.3因工作需要需携带测绘仪器等设备的，其运输费用可按实际发生额报销，但需提供相关票据及说明。

3.2住宿费

3.2.1国内差旅住宿费按规定的标准报销，不同地区住宿标准详见附件一。

3.2.2员工因公出差需在指定酒店住宿的，需提前报备并经部门负责人批准，未经批准擅自选择其他酒店住宿的，其费用自理。

3.2.3住宿费报销需提供酒店发票及差旅任务书，发票抬头须为单位全称，否则不予报销。

3.3伙食补助费

3.3.1国内差旅伙食补助费按差旅天数及规定的标准报销，不同地区伙食补助标准详见附件二。

3.3.2员工因公出差需在规定标准范围内自行解决饮食的，需提供相关票据及说明，经部门负责人批准后方可报销。

3.3.3伙食补助费报销需提供发票及差旅任务书，发票抬头须为单位全称，否则不予报销。

3.4市内交通费

3.4.1国内差旅市内交通费按实际发生额报销，但须在规定的标准范围内。

3.4.2员工因公出差需在市内转车或参加测绘相关活动的，其市内交通费可按实际发生额报销，但需提供相关票据及说明。

3.4.3市内交通费报销需提供发票及差旅任务书，发票抬头须为单位全称，否则不予报销。

第四条差旅费报销程序

4.1员工出差前需填写差旅任务书，经部门负责人及分管领导批准后方可出差。

4.2员工出差返回后需在规定时间内提交差旅费报销申请，并附上相关票据及差旅任务书。

4.3部门负责人需对差旅费报销申请进行审核，确认无误后报财务部门复核。

4.4财务部门需对差旅费报销申请进行复核，确认无误后报单位领导批准后方可报销。

第五条差旅费报销票据要求

5.1差旅费报销票据须为正规发票，且发票抬头须为单位全称。

5.2票据金额须与实际发生额一致，不得涂改、伪造或虚开。

5.3票据须按顺序排列，不得缺页或重复报销。

第六条差旅费报销时限

6.1差旅费报销时限为出差返回后十个工作日内，逾期不报者视为自动放弃报销。

6.2如遇特殊情况需延期报销的，需经部门负责人及分管领导批准后方可延期。

第七条差旅费报销监督

7.1单位财务部门需对差旅费报销进行定期检查，发现违规行为需及时处理。

7.2单位员工对差旅费报销有异议的，可向财务部门提出申诉，财务部门需及时调查处理。

7.3单位领导对差旅费报销有监督权，对违规行为可进行严肃处理。

二、出差申请与审批流程

第一条出差申请需提前提交。员工因执行测绘任务确需出差时，应首先填写《出差申请表》，详细列明出差事由、目的地、出差时间及预计费用。该申请表需由部门负责人进行初步审核，确认出差任务的必要性与合理性。《出差申请表》中应包含出差期间所涉及的测绘项目具体内容、工作计划以及可能遇到的困难预估，确保出差目的明确，任务具体。

第二条审批权限划分。部门负责人对《出差申请表》进行审核，主要核查出差事由是否正当、时间安排是否合理、预算是否大致符合实际。对于一般性出差，经部门负责人签字即可同意。若出差时间较长、目的地特殊或涉及费用较大的，部门负责人审核通过后，还需提交至分管领导或单位指定的审批人进行最终审批。分管领导或审批人将综合考虑出差任务的紧急性、重要性以及单位整体工作安排，决定是否批准出差。

第三条出差通知与准备。出差申请获得批准后，员工应及时领取出差任务书，该任务书作为出差期间的主要依据，需随身携带备查。员工根据任务书的要求，开始准备出差所需携带的物品，包括测绘仪器设备、相关资料文件、个人生活用品等。同时，应提前了解出差目的地的天气情况、交通状况及住宿条件，以便做好充分准备。

第四条出差变更与补充申请。在出差过程中，如遇特殊情况需变更出差目的地、时间或增加额外费用，员工应立即向部门负责人报告，并填写《出差变更申请表》或《出差费用补充申请表》。部门负责人对变更或补充申请进行审核，必要时需报分管领导或单位指定审批人批准。未经批准的擅自变更或增加费用，一切后果由员工自行承担。

第五条出差结束与材料归档。员工出差结束后，应及时返回单位，并按要求将《出差申请表》、《出差任务书》以及其他相关材料整理齐全，提交给部门负责人进行归档。这些材料不仅是