学生会财务管理制度与预算管理.pdfVIP

医学院学生会（东莞校区）

医学院第二十五届学生会（东莞校区）

财务管理制度

本着服务广大学生的，为了更好地配合校学生会、

各二级学院学生会各项工作，加强学生会的财务管理，保证

各项工作的顺利进行，结合我校的工作实际，现制定医

学院学生会（东莞校区）财务管理制度如下：

一、财务预算

（一）学生会包括学校下拨的、上交

的学生会费的二分之一和社会各项赞助费。

（二）为加强学生活动的合理有效使用，学生会应

做好预算管理，合理分配，科学安排预算，根据

部门特点和学期年度工作规划，在学期初将日常开支和活动

预算上报，交予团讨论并由团负责提交二级学

院团委老师审核。

（三）预算经审核后，擅自更改财务预算，

若确实需要变更者，则须以形式向团提出申请，经

批准后方可改动。

（四）学生会开展各项活动，由活动主管部门的

担任财务主管，财务主管必须拟定预算报交学院

学生会，由进行第二次预算，综合两次预算结

果由团做出最后决定。整个活动由该财务主管审核

批准；活动结束后应制作结算表并附单据交学生会办公

室，由组织人员进行审核。

二、管理

（一）使用，必须本着“高效、节约”的原则

（二）学生会主要有以下几个方面使用:

1、用来宣传的，包括：条幅、各类宣传纸张、染

料、笔、尺子、裁纸刀及其他宣传用品;

2、学生会宣传物品的打印、复印、胶印费用;

3、各类比赛的器材费及其他费用;

4、外联部活动;

5、学习部举办各类征文竞赛、等活动的奖品费用，

举办讲座接送有关专家、学者的车费、讲课费及纪念品费等;

6、集体外出参观学习或座谈的车费;

7、布置费用;

8、其他情况由学生会酌定。

（三）学生会入销一律采用符合的收据

与，乱报或虚报金额，当使用金额超过100元（包

括100元）时，必需使用报销，相关的单据都应加盖公

章（特殊情况下可用指导老师证明），以防。报销

时单据背面应注明用途和经手人，并由签字，当即

为经手人时，由分管签字，开展活动的物品（100

元以内）学院签名批准即可。超过100元的，须上报学

院学生会指导老师，并附有指导老师签名。私自的

物品一律不予报销。所有入帐单据由妥善管理保存。

（四）设收支明细帐簿，专人负责详

细记录收支情况。入帐后两周内须填好各项收支明细帐簿。

（五）学生活动收支情况必须定期向全体学生公布。

一般每学期公布一次，由统一张贴各宿舍楼下、教学

楼宣传栏处，解答同学疑问。

三、报销

（一）的支出必需严格控制在预算范围内。如出现

超支，必需说明理由，由团对所说明的超支理由进行讨

论，合理者将给予报销，不合理者将不给予报销。

（二使用金额100元以下由学院学生会；

大于100元须经学院学生会指导老师；使用金