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安全大检查整改方案

安全大检查整改方案

一、方案背景

为深入贯彻落实国家关于安全生产和网络安全的重要指示精神，切实加强本单位安全管理工作，有效防范和遏制各类安全事故发生，确保信息系统安全稳定运行和数据安全，特制定本安全大检查整改方案。

二、检查目的和意义

1.全面排查本单位安全风险隐患，建立风险台账，实现隐患闭环管理。

2.提升整体安全防护能力，确保信息系统安全稳定运行。

3.强化数据安全管理，防止数据泄露、篡改、丢失等安全事件发生。

4.健全安全管理制度，完善安全防护体系，提高应急处置能力。

5.落实安全责任，强化安全意识，构建全员参与的安全文化。

三、组织领导与责任分工

1.成立安全大检查领导小组

-组长：单位主要负责人

-副组长：分管安全、信息工作的领导

-成员：各部门负责人、安全管理员、网络管理员、系统管理员等

2.设立专项工作组

-物理安全检查组：负责办公环境、机房设施等物理安全检查

-网络安全检查组：负责网络架构、设备配置、边界防护等检查

-数据安全检查组：负责数据分类分级、访问控制、备份恢复等检查

-应用安全检查组：负责应用系统漏洞、权限管理、代码安全等检查

-管理安全检查组：负责安全制度、人员管理、应急演练等检查

四、检查范围和内容

(一)物理安全

1.机房环境安全

-机房门禁系统运行状况，访问控制措施是否完善

-消防设施配置及有效性，应急照明和疏散通道是否畅通

-温湿度控制设备运行状态，记录是否完整

-防水、防雷、防静电措施落实情况

-机房监控设备覆盖率及存储时间是否符合要求

2.设备设施安全

-服务器、网络设备等关键设备的物理防护措施

-设备标识是否清晰，资产台账是否与实际相符

-设备运行状态监测机制是否健全

-备用电源及UPS运行状况，切换测试记录

3.介质安全

-存储介质管理制度执行情况

-介质的存放、使用、销毁等环节管理规范

-涉密介质与非涉密介质是否严格分离管理

(二)网络安全

1.网络架构安全

-网络拓扑结构是否清晰，是否存在单点故障风险

-网络区域划分是否合理，隔离措施是否到位

-网络设备配置是否符合安全基线要求

-网络访问控制策略是否严格实施

2.边界防护

-防火墙配置策略是否合理，规则审核机制是否健全

-入侵检测/防御系统运行状态及告警处理情况

-VPN访问控制措施是否完善，认证机制是否可靠

-外联管理是否规范，是否存在违规外联情况

3.网络运行监控

-网络流量监测系统运行状况

-异常流量检测与处置机制是否健全

-网络设备日志保存时间是否符合要求（不少于6个月）

-网络安全事件应急响应预案及演练情况

(三)数据安全

1.数据分类分级

-数据资产清单是否完整，分类分级标准是否明确

-敏感数据识别机制是否健全，识别结果是否准确

-数据分类分级管理制度是否健全并有效执行

2.数据访问控制

-数据访问权限分配原则是否明确，审批流程是否规范

-最小权限原则落实情况，是否存在过度授权

-特权账号管理是否严格，权限回收机制是否健全

-数据访问行为审计是否完善，日志保存时间是否符合要求

3.数据传输安全

-数据传输加密措施是否到位

-敏感数据传输是否使用安全通道

-数据传输过程中的完整性校验机制是否健全

-跨区域数据传输审批流程是否规范

4.数据存储安全

-数据存储加密措施是否落实

-备份数据与生产数据是否物理隔离

-数据存储介质安全管理是否规范

-数据存储位置是否明确，访问控制是否严格

5.数据备份与恢复

-数据备份策略是否明确，备份周期是否符合要求

-备份介质管理是否规范，异地备份是否落实

-备份有效性验证机制是否健全，验证记录是否完整

-数据恢复预案及演练情况，恢复时间目标(RTO)是否明确

6.数据销毁安全

-数据销毁流程是否规范，销毁方式是否安全

-涉密数据销毁是否采用专业设备，是否有见证人

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