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安全生产规章制度和操作规程编制、评审和修订管理制度

第一章总则

1.1目的

为规范安全生产规章制度和操作规程的全生命周期管理，确保其合法、合规、科学、可操作，并持续满足风险管控与事故预防需求，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司范围内所有与生产经营活动相关的安全生产规章制度、作业指导书、岗位操作规程、应急处置卡、设备操作手册（以下统称“文件”）的编制、评审、发布、培训、执行、检查、修订、废止及归档管理。

1.3管理原则

（1）“谁主管、谁负责”原则：业务主管部门对文件的技术正确性、适用性负主体责任。

（2）“风险导向”原则：文件必须基于危险源辨识、风险评估结果，明确控制措施。

（3）“全员工参与”原则：编制与修订须吸纳一线员工、安全管理人员、设备、工艺、电气、仪表、职业卫生、消防、环保、法务、工会代表意见。

（4）“动态管理”原则：文件生命周期内任何环节发现缺陷，立即启动修订或废止程序。

（5）“痕迹管理”原则：全过程留痕，确保可追溯、可审计。

第二章职责与权限

2.1安全生产委员会（以下简称“安委会”）

（1）审批年度文件制修订计划；

（2）裁决跨部门重大分歧；

（3）批准文件发布、废止。

2.2安全环保部（以下简称“安环部”）

（1）统筹文件管理体系建设与维护；

（2）组织年度风险评估，提出文件制修订需求；

（3）建立文件数据库，统一编号、版本、格式；

（4）监督文件执行有效性，组织合规性审查；

（5）定期向安委会汇报文件管理绩效。

2.3业务主管部门

（1）提出文件立项申请，指定编制组长；

（2）提供最新工艺、设备、物料、法规变化信息；

（3）确保文件与现场一致，组织培训与考核；

（4）对文件执行结果负责，每月开展符合性自查。

2.4编制组

（1）由业务主管、工艺、设备、安全、操作、维修、电气、仪表、质量、职业卫生、消防、环保、法务、工会代表组成，不少于7人；

（2）组长须具备中级以上职称或注册安全工程师资格；

（3）负责调研、起草、验证、试操作、内部评审、修改、形成送审稿。

2.5评审专家组

（1）由安环部从内部专家库随机抽取，不少于5人，其中外部门专家占比≥40%；

（2）设组长1人，实行“一票否决”制：存在重大风险遗漏、法规不符、控制措施不可操作即退回；

（3）出具书面评审报告，明确修改清单、验证要求、再评审方式。

2.6现场验证组

（1）由编制组随机抽取3个班组、每班不少于3名操作工，按文件草案进行实战模拟；

（2）记录偏差、耗时、隐患、员工建议，形成《现场验证报告》；

（3）验证不通过不得进入发布环节。

2.7员工代表

（1）有权调阅文件草案、评审意见、验证记录；

（2）对存在异议条款，可联名10人以上向工会提出申诉，安委会须在5个工作日内召开听证会。

第三章文件分级与分类

3.1按重要度分为A、B、C三级：

A级：涉及易燃易爆、有毒有害、高压高温、重大危险源、高危作业、能源隔离、变更管理，一旦失效可能导致较大以上事故；

B级：涉及一般危险源、常规作业、设备启停、职业危害、消防管理；

C级：行政后勤、办公区域、低危辅助作业。

3.2按性质分为：

（1）安全生产责任制；

（2）安全生产规章制度；

（3）岗位操作规程；

（4）应急处置卡；

（5）设备操作手册；

（6）作业指导书；

（7）记录表单。

第四章编制流程

4.1需求识别

（1）安环部每年1月组织各部门采用JSA、HAZOP、LOPA、FMEA、Bow-tie等方法开展风险再评估；

（2）出现以下情形即时启动：新工艺、新设备、新材料、新技术、新法规、事故事件、重大隐患、重大变更、外部审核不符合。

4.2立项

（1）业务主管部门填写《文件制修订立项表》，说明背景、依据、范围、初步风险、资源需求、计划完成时间；

（2）安环部3个工作日内完成合规性初审，报安委会批准后列入年度计

划，编号格式：AQ-ZD-年份-部门代码-流水号。

4.3资料收集

（1）国家法律法规、部门规章、地方法规、标准、规范、国际公约；

（2）集团公司、股份公司、行业最佳实践；

（3）设备说明书、工艺包、PID、联锁逻辑图、MSDS、职业病危害因素检测报告、消防评估报告、环评批复；

（4）近五年事故事件调查报告、隐患台账、员工合理化建议、设备故障记录。

4.4起草

（1）格式统一：页眉左侧为公司LOGO，右侧为文件编号、版本、密级；正文采用宋体小四，1.5倍行距，一级标题黑体三号，二级标题黑体四号，三级标题黑体小四；

（2）结构要素：目的、适用范围、引用文件、术语定义、职责、管理要求（含禁止项、强制项）、作业步骤（含图示、量化参数）、应急处置、记录与台账、检查与考核、附件；

（3）风险控制措施必须满足“