原创力文档内部控制管理手册
——所属企业管理分册
二〇一九年十二月
目录
一、所属企业管理业务概述1
二、所属企业管理风险概述1
三、所属企业管理业务职责2
四、所属企业管理流程框架14
五、所属企业管理业务流程15
5.1所属企业内部控制建设与评价监管流程15
5.2所属企业重大事项审批流程16
5.3所属企业主要领导委派任命流程17
5.4所属企业主要领导绩效考核流程
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