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款项结算付款通知书

致：[付款方全称]（统一社会信用代码/注册号：[XXXXXXX]）

发件方：[收款方全称]（统一社会信用代码/注册号：[XXXXXXX]）

签发日期：[XXXX年XX月XX日]

通知书编号：[JS-FK-XXXXXXX]

根据我方与贵方签订的《[合同/协议全称]》（合同编号：[HT-XXXXXXX]）及双方履约完成后的结算确认，现就双方合作项下全部款项结算及支付事宜，正式出具本通知书。经双方核对无误，确认结算款项金额、结算依据及支付要求如下，请贵方严格遵照执行，及时完成款项支付，确保结算流程闭环。

一、款项结算明细

序号

结算项目

结算依据

结算金额（小写）

结算金额（大写）

备注（抵扣/调整说明）

1

[如：主合同服务费用/货物采购全款]

《[合同全称]》第[X]条及履约验收单

￥[XXXXXX.XX]

人民币[壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万]元整

[如：无抵扣/已抵扣预付款XX元]

2

[如：额外增补项目费用/履约奖励]

补充协议（编号：[BC-XXXXXXX]）

￥[XXXX.XX]

人民币[壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟]元[角分]

[如：按补充协议约定增补]

3

[如：扣款项目（如有）]

双方确认的扣款说明

￥[XXXX.XX]

人民币[壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟]元[角分]

[如：履约轻微瑕疵扣款]

最终结算应付总金额

￥[XXXXXX.XX]

结算无异议，按此金额支付

二、结算付款核心要求

1.支付方式：仅限银行转账结算，不接受现金、承兑汇票等其他支付形式，请贵方仔细核对以下收款账户信息，确保信息准确无误后足额转入，避免因信息错误导致的款项错转、漏转或结算延误。

2.收款账户详情：

开户银行：[XX银行XX分行XX支行]

账户名称：[收款方全称，需与发件方名称完全一致]

银行账号：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

3.付款期限：请贵方于本通知书签发之日起[5]个工作日内（截止[XXXX年XX月XX日]17:00，银行工作日），将最终结算应付总金额足额支付至我方指定账户，逾期未支付将按本通知书第三条约定承担逾期责任。

4.转账备注：请务必在转账备注栏注明“[通知书编号]+款项结算+[合作项目名称]”，便于我方及时核对到账信息、完成结算归档，若备注不规范导致的对账困难、结算延误，相关责任由贵方承担。

三、逾期责任及结算补充说明

1.逾期责任：若贵方未按本通知书约定时间、金额支付结算款项，自逾期之日起，每日按应付未付总金额的[万分之X]计算逾期违约金，违约金随结算款项一并支付；逾期超过[7]个工作日的，我方有权暂停与贵方后续合作，并保留依据合同约定及相关法律法规，追偿全部结算款项、违约金及我方为维权支出的律师费、诉讼费、差旅费等相关费用的权利。

2.结算异议：贵方若对本通知书载明的结算明细、金额、依据等有异议，需在本通知书签发之日起[3]个工作日内，以书面形式（加盖贵方公章）向我方提出，并提供完整的结算异议佐证材料，逾期未提出异议的，视为贵方完全认可本次结算结果及本通知书全部内容，自愿按本通知要求履行付款义务。

3.发票及结算归档：我方在确认结算款项及违约金（如有）足额到账后[3]个工作日内，将向贵方开具符合国家税务规定的正式发票（发票类型：[增值税专用发票/增值税普通发票]；发票抬头：[付款方全称]；纳税人识别号：[付款方统一社会信用代码]），发票将通过[快递/当面交付]方式送达。款项到账且发票开具后，双方本次合作结算流程正式完成，我方将整理结算相关资料归档备查。

4.其他说明：本次结算为双方《[合同/协议全称]》项下全部款项的最终结算，结算完成后，双方就该合同项下的款项支付义务已全部履行完毕（另有约定的除外），互不追究对方相关款项结算的后续责任。

四、联系方式（结算及付款咨询）

联系人：[姓名]

联系电话：[XXXXXXXXXXX]（工作日9:00-17:00）

联系邮箱：[XXXXXXX@163.com]（可发送结算异议材料及对账咨询）

联系地址：[XXXX省XXXX市XXXX区XXXX路XXXX号XXXX大厦XXXX室]

我方秉持诚信结算、友好合作的原则，特此出具本款项结算付款通知书，恳请贵方高度重视，及时核对结算信息、履行付款义务，共同推进结算流程顺利完成，维护双方长期稳定的合作关系。

特此通知！

[收款方全称]（加盖公章）

法定代表人/授权代表人（签字）：__________

签发日期：[XXXX年XX月XX日]

|（注：文档部分内容可能由AI生成)