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多部门协同工作交接流程

一、交接目标

保证业务「零中断」或「可监控的短暂暂停」。

保证知识资产100%可追溯，责任100%可追溯。

保证交接过程可审计、可复盘、可改进。

二、总体原则

原则

关键描述

提前45天启动

以「结束日期-45天」作为交接Kickoff触发点

交接责任人制

每个领域有且仅有一个「转出责任人」+「接收责任人」

三同步原则

流程同步、文档同步、系统权限同步

滚动检查

PMO每周滚动检查5大模块（见下）

复盘留痕

交接结束后7天内必须完成复盘并入库

三、职责矩阵（RACI）

模块

转出责任人

接收责任人

项目经理

PMO

质量管理部

流程IT

需求/产品

R

A

C

I

C

I

设计/代码

R

A

C

I

C

I

数据/配置

R

A

C

I

C

C

运维/权限

R

A

C

I

C

A

绩效/文档

R

A

C

I

A

I

四、流程总览

阶段

里程碑

交付物

时间

参与角色

0

交接申请

《交接申请单》

T-45

转出经理+PMO

1

范围澄清

《交接范围说明书》

T-42

全体核心干系人

2

风险盘点

《风险登记表》

T-39

风险管理专员

3

计划冻结

《交接计划》

T-36

PMO发布

4

知识转移

《培训记录》

T-20→T-8

双责任人

5

环境切换

《切换报告》

T-2→T

运维+流程IT

6

并行验证

《验证报告》

T+