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应付货款付款通知书

致：[付款方全称]（统一社会信用代码/注册号：[XXXXXXX]）

发件方（供货方）：[供货方全称]（统一社会信用代码/注册号：[XXXXXXX]）

签发日期：[XXXX年XX月XX日]

通知书编号：[YF-HK-FK-XXXXXXX]

根据我方（供货方）与贵方（付款方）于[合同签订日期]签订的《货物采购合同》（合同编号：[CG-HT-XXXXXXX]）相关约定，我方已按合同要求，完成全部货物的采购、生产、交付事宜，所有交付货物均经贵方验收合格，符合合同约定的规格、质量、数量标准，无任何质量异议及短缺问题，应付货款支付条件已正式达成。为规范货款结算流程、保障双方合法权益，确保货款及时结清，现就贵方应支付我方的应付货款事宜，正式出具本通知书，请贵方严格遵照本通知要求，按时、足额履行付款义务。

一、应付货款明细

序号

货物名称及规格

供货数量及单位

单价（小写）

货款金额（小写/大写）

备注（说明）

1

[如：XX型号原材料/XX规格成品/XX系列配件]

[X]件/套/吨（单位）

￥[XXXX.XX]

小写：￥[XXXXXX.XX]；大写：人民币[壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万]元整

按合同约定单价结算，无议价

2

[如：XX型号辅助材料/XX规格配套件]

[X]件/套/公斤（单位）

￥[XXXX.XX]

小写：￥[XXXX.XX]；大写：人民币[壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾