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应付抵扣款项付款通知书

致：【收款单位全称】

发件单位：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-DK-XXXX-XXX】（格式：付款首字母+抵扣缩写+年份+流水号）

根据我司与贵单位签订的【合同名称/合作协议编号】、双方确认的抵扣依据文件、相关履约凭证及财务核算规范，就我司应付贵单位款项中，依法依规、按约定可抵扣贵单位应付我司相关款项（或法定/约定抵扣项）的事宜，经我司业务部门、财务部门联合核查、逐项核实抵扣依据的真实性、合规性及有效性后，现就本次应付贵单位抵扣款项相关事宜，正式出具本通知书（本通知书仅针对本次单向抵扣结算事宜，作为我司冲减应付账款、足额支付抵扣后款项的合法依据），请贵单位知悉并配合办理相关手续，确保本次抵扣款项规范结算、款项足额结清。

一、抵扣款项核心信息（含应付基础、抵扣明细）

1.原应付账款基础信息：本次抵扣所涉原应付贵单位款项，对应事项为【如：XX项目履约服务费、XX批次货物采购款、XX技术合作款项等】，原应付金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX），对应结算凭证编号【如：结算通知书编号、履约验收确认单编号】，原约定付款日期【XXXX年XX月XX日】；该笔应付账款真实有效，系我司基于双方合法合作、贵单位已按约定履行相关义务所产生，无任何争议。

2.抵扣事项及合法依据：本次抵扣为单向抵扣（即从我司应付贵单位款项中，冲