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应付尾款结算付款通知书

致：[合作方全称]

根据双方于[合同签订日期]签订的《[合同名称]》（合同编号：[合同编号]）约定，结合项目/业务实际完成情况及双方结算确认结果，现就应付尾款结算及支付事宜正式通知如下：

一、项目/业务结算基础信息

1. 项目/业务名称：[具体项目/业务名称]

2. 项目/业务完成日期：[实际完成日期]

3. 结算依据：《[合同名称]》第[X]条第[X]款约定、[结算确认单编号]号《结算确认单》（双方已签字/盖章确认）、[其他佐证材料名称，如验收报告、工作量清单等]

二、款项结算明细

4. 合同总金额：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

5. 已支付预付款/进度款金额：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

（其中：预付款¥[数字金额]，支付日期[具体日期]；进度款¥[数字金额]，支付日期[具体日期]）

6. 应扣除款项（如有）：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

（说明：如质量保证金、违约金等，依据《[合同名称]》第[X]条第[X]款约定）

7. 本次应付尾款金额：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

（计算方式：合同总金额-已支付款项金额-应扣除款项金额）

三、付款安排及要求

8. 付款期限：我方将于本通知书出具后[X]个工作日内完成付款，请贵方确认收款账户信息如下：

开户行：[贵方开户银行名称]

账号：[贵方银行账号]

收款单位：[贵方全称]

（若上述账户信息与合同约定不一致，请贵方在收到本通知书后[X]个工作日内书面告知变更信息，否则按合同约定账户付款）

9. 核对与异议：贵方收到本通知书后，如对结算明细、尾款金额有异议，须在[X]个工作日内以书面形式向我方提出，并附相关佐证材料（联系人：[我方联系人姓名]，联系电话：[联系电话]，地址：[我方联系地址]，邮箱：[联系邮箱]）；逾期未提出异议的，视为认可本通知书所列结算结果及付款安排。

10. 发票要求：请贵方在收到尾款后[X]个工作日内，向我方开具等额合法有效的增值税专用发票/普通发票（根据实际情况选择），发票抬头为[我方全称]，发票项目需与合同约定、结算内容一致，发票信息如下：

纳税人识别号：[我方纳税人识别号]

地址、电话：[我方注册地址及联系电话]

开户行及账号：[我方发票开户行及账号]

四、其他重要事项

11. 本通知书所列尾款为双方最终结算金额，支付完成后，除合同另有约定外，双方就《[合同名称]》项下的款项支付义务已全部履行完毕。

12. 贵方应确保提供的收款账户、发票信息真实有效，若因信息错误导致付款延迟、发票无法认证等后果，由贵方自行承担。

13. 本通知书一式两份，双方各执一份，自出具之日起生效，与《[合同名称]》及相关结算文件具有同等法律效力。

特此通知。

[我方全称]（盖章）

[通知出具日期]