2020年GJB9001C质量体系标内审检查记录表-市场部采购销售.pdfVIP

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质量管理体系内部审核检查单序号：NS2020-01/6

受审核部门市场部/采购销售审核员xxx审核时间2020.1.4

序号体系过程检查要点检查记录评价

5.3职责、权

1本部门员工是否清楚本岗位的质量职责？抽查了本部门1名员工，基本清楚本岗位的质量职责。√

限

是否识别本部门相关风险和机遇，是否进行了评按标准要求，对生产技术部的风险进行了识别和评价，并制

6.1应对风险

2价，定措施上报公司进行汇总，经审批下发至部门，对相关风险√

和机遇的措施

并制定了措施进行控制。

3、是否制订本部门质量目标？制定了本部门的质量目标，包含了本部门主要职能范围。√

36.2质量目标4、是否对部门质量目标的实现情况进行考核？

查见2019年1季度实施考核表，各项目标值均得到实现。√

（检查质量目标分解表，考核表。）

1、查合同/订单台帐；

抽查公司2019年至2020年1月签订的xxx份订货单，建

立了合同台帐；

2、查合同条款是否满足要求；

抽查其中xx份合同，合同条款包含了质量、交期等顾客要

求，符合标准要求；

8.2与顾客有对照合同台帐核实，在合同签订前均进行了评审，查见了相

3、查产品合同评审记录；

关应的两份产品要求评审记录。

4的过程7.4外对于先下订单再签订合同的情况，在主管人员授受订单前进×

部沟通行评审，评审通过后方接受订单。

4、与顾客沟通的记录（电话、信函、质量信誉卡

平时通过电话、走访等与客户保持联系，但查见2019年xx月

和

份客户xxxxxx客户反映质量质量问题售后处理，没有进行记

走访记录）；

录。归口管理市场部。

对于顾客抱怨及反馈的意见，均及时进行了处理，处理结果

5、顾客反馈意见、抱怨、问询的处置记录。

客户较满意。

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