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2026年服务机器人公司管控信息化管理系统使用制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司管控信息化管理系统的使用全流程管理，建立标准化、安全化、规范化的系统使用体系，保障系统稳定运行、数据安全可控、操作合规有序，提升服务机器人研发、生产、运维、安全管控全环节的信息化管理效率，防范系统滥用、数据泄露、操作失误等风险，结合《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及公司信息化管理、数据安全、业务运营相关规定，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有管控信息化管理系统的使用管理活动，覆盖系统管理部、研发部、生产部、运维部、安全管理部等所有使用该系统的部门及全体员工，包含研发管控模块、生产管控模块、运维管控模块、安全管控模块、数据统计分析模块等全功能模块，涉及系统账号申请、权限分配、日常操作、数据管理、系统退出、异常处置等全流程环节。

第三条核心管理原则

最小权限原则：系统账号权限分配需遵循“够用即止”原则，仅授予员工完成本职工作所需的最小权限，严禁超范围授予权限，核心模块权限需双人复核确认；

实名使用原则：所有系统账号均绑定员工真实身份信息，严禁共用账号、冒用他人账号、使用匿名账号登录系统，操作行为全程追溯至具体责任人；

数据安全原则：系统内存储的研发数据、生产数据、运维数据、安全管控数据等敏感信息，严禁私自导出、传播、篡改，数据操作需留痕且可追溯；

规范操作原则：员工需严格按照系统操作手册执行操作，严禁违规修改系统配置、删除系统数据、植入非授权程序，确保系统运行稳定；

应急处置原则：建立系统异常（如卡顿、数据异常、权限异常）快速响应机制，发现问题立即上报，严禁隐瞒或擅自处置系统故障。

第四条职责分工

系统管理部：作为管控信息化管理系统使用管理的核心责任部门，负责系统账号管理、权限分配、操作手册编制、系统运维保障、异常处置、使用培训等工作；

研发部：负责研发管控模块的日常使用与数据维护，提出模块功能优化需求，反馈使用过程中的技术问题，确保研发数据录入准确、完整；

生产部：负责生产管控模块的操作与数据填报，严格按照生产流程完成工单录入、质检数据上传、设备状态登记等操作，确保生产数据真实有效；

运维部：负责运维管控模块的使用，及时录入设备巡检记录、故障处置记录、远程运维日志等信息，配合系统管理部完成模块功能验证；

安全管理部：负责安全管控模块的使用与数据审核，监控系统操作合规性，排查数据安全风险，提出系统安全优化建议；

各部门负责人：审核本部门员工的系统账号申请与权限调整需求，监督本部门员工系统使用合规性，及时制止违规操作行为。

第二章系统使用权限管理

第五条账号申请与开通

申请条件：新入职员工需使用管控信息化管理系统的，由本人填写《系统账号开通申请表》，注明所属部门、岗位、使用模块、申请权限范围，经部门负责人审核同意后，提报至系统管理部；

审核流程：系统管理部收到申请后3个工作日内完成审核，核实申请权限与岗位匹配度，对超权限申请需与申请部门负责人沟通确认，审核通过后1个工作日内完成账号开通；

初始设置：系统账号初始密码由系统管理部统一生成，采用“字母+数字+特殊符号”组合形式，员工首次登录需强制修改密码，密码长度不少于12位，且需每90天更换一次；

账号备案：系统管理部建立账号管理台账，记录账号开通时间、所属人员、权限范围、密码更换记录等信息，台账实时更新并留存备查。

第六条权限分级与调整

权限分级：系统权限分为基础操作权限、数据查看权限、数据修改权限、模块管理权限四个等级，基础操作权限仅可录入数据，模块管理权限可配置模块参数；

权限分配：普通员工仅授予基础操作权限与对应岗位的数据查看权限，部门负责人可授予本部门数据修改权限，系统管理部人员可授予模块管理权限；

权限调整：员工因岗位调整需变更权限的，填写《系统权限调整申请表》，经部门负责人审核、系统管理部复核后，1个工作日内完成权限调整；

权限回收：员工离职、调岗无需使用系统的，所在部门需在1个工作日内通知系统管理部，系统管理部收到通知后立即冻结账号，3个工作日内完成权限回收与账号注销。

第七条账号安全管理

密码管理：员工需妥善保管系统账号密码，严禁告知他人、记录在易泄露位置（如桌面、笔记本封面），密码泄露需立即通知系统管理部重置密码；

登录规范：员工仅可在公司办公设备上登录系统，严禁在公共网络、非授权设备（如私人手机、网吧电脑）上登录，登录后离开工位需及时锁定系统；

异常登录处理：系统检测到异地登录、多次密码错误登录等异常情况时，自动冻结账号并通知系统管理部，系统管理部核实情况后，确认无风险的方可解锁账号；

禁止行为：严禁出借、转让系统账号，严禁使用他人账号登录系统，严禁私自提升账号权限，违反者立即冻结账号并追究责任。

第三章系统操作