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不合格品控制程序a

不合格品控制程序

1.目的

本程序旨在规范公司内不合格品的识别、隔离、评审、处置和记录等全过程管理，确保不合格品不流入下一工序或交付给客户，防止非预期使用或交付，同时为质量改进提供依据。

2.适用范围

本程序适用于公司所有生产过程、原材料、半成品、成品以及客户退货中产生的不合格品控制活动，包括但不限于设计、采购、生产、检验、仓储、销售和服务等环节。

3.职责

3.1质量部

-负责本程序的制定、修订和解释

-组织不合格品的评审工作

-监督不合格品处置措施的执行

-负责不合格品统计分析和报告

-保存不合格品相关记录

3.2生产部

-负责生产过程中不合格品的识别、隔离和标识

-执行返工、返修等处置措施

-分析不合格原因并采取纠正措施

3.3采购部

-负责原材料不合格品的处理

-与供应商沟通不合格品事宜

-管理供应商退货和索赔

3.4仓储部

-负责不合格品的仓储管理

-执行不合格品的隔离和保管

-配合不合格品的处置和流转

3.5销售部

-负责客户退货的不合格品处理

-与客户沟通不合格品事宜

-组织产品召回（如需要）

3.6研发部

-参与技术复杂不合格品的评审

-提供技术解决方案

-设计和验证返工、返修方案

4.工作程序

4.1不合格品的识别与分类

4.1.1不合格品识别方式

-进货检验：原材料、外购件入厂检验发现的不合格品

-过程检验：生产过程中各工序检验发现的不合格品

-最终检验：成品出厂前的检验发现的不合格品

-顾客投诉：客户使用过程中发现的不合格品

-内部审核：质量管理体系运行中发现的不合格品

-过程监控：过程参数异常导致的产品不合格

4.1.2不合格品分类

A类不合格：可能导致安全事故、严重功能失效或法规不符合的不合格品

B类不合格：可能影响产品主要功能、性能或可靠性的不合格品

C类不合格：不影响产品主要功能和性能，仅影响外观或次要特性的不合格品

4.2不合格品的标识与隔离

4.2.1标识要求

-所有不合格品必须立即进行清晰、醒目的标识

-标识应包含不合格字样、不合格类型、发现日期、数量等信息

-标识应牢固、不易脱落，且不损坏产品本身

4.2.2隔离要求

-不合格品应与合格品物理隔离存放

-设置专门的不合格品区域，并有明显标识

-不合格品区域应限制无关人员进入

-按不合格类别分区存放，防止混淆

4.2.3标识与隔离记录

-填写《不合格品标识记录表》（表QR-IP-001）

-记录不合格品位置、数量、状态等信息

-每日核对不合格品区域，确保标识清晰、隔离有效

4.3不合格品的评审

4.3.1评审组织

-成立不合格品评审小组，由质量部牵头，相关部门代表组成

-评审小组组长由质量经理或其授权人员担任

-重大不合格品（A类）需邀请公司管理层参与评审

4.3.2评审内容

-不合格事实确认

-不合格严重程度评估

-不合格原因分析

-处置方案可行性评估

-纠正措施建议

4.3.3评审流程

1.质量部收到不合格信息后，24小时内组织评审

2.评审小组查看不合格品及相关记录

3.讨论并确定不合格处置方案

4.填写《不合格品评审报告》（表QR-IP-002）

5.评审结果经质量经理批准后生效

4.4不合格品的处置

4.4.1处置方式

-返工：对不合格品进行重新加工，使其满足规定要求

-返修：对不合格品进行修复，使其满足预期使用要求

-让步接收：经授权批准，使用不合格品

-降级使用：将不合格品降级为低等级产品使用

-报废：对不合格品进行不可修复的处置

-退货：将不合格品退还给供应商

4.4.2处置权限

-C类不合格品：部门主管可批准返工、返修或让步接收

-B类不合格品：质量经理可批准返工、返修、降级或让步接收

-A类不合格品：总经理可批准处置方案，重大报废需总经理办公会批准