物资设备岗位廉洁风险廉政风险点及防控措施.pdfVIP

表三

岗位廉洁风险点查找和防控措施表

单位：第二市政项目部填表日期：2013年8月23日

姓名徐杰职务（岗位）材料员

1、按物资采购计划单，保质保量，准确及时、经济合理的采购，确保物

资及时供应

2、掌握市场信息和信息反馈，认真做好询价、比质比价，择优选购

3、了解和掌握各种常用建筑材料的名称、规格、型号和性能，杜绝错购

4、及时办理材料入库交接手续，及时向上级反馈信息

5、协同项目材料保管，做好物资入库前质量、数量验收，发现问题及时

向上级反馈

岗位职责6、及时登记并保管好往来发票、运单、材质书、合格证等有效凭证

7、负责价格管理、合格供应商的评价评审管理，建立合格供应商档案

8、负责所购物资的质量、价格，按照“比质比价、就近不就远、市场调

节为辅”的原则采购，防止物次价高的物资和伪劣产品入库

9、当所购回的物资发生损坏或差错时，负责办理退货或索赔工作

10、充分利用库存物资

11、严格执行物资管理规定，并对物资管理制度与流程提出改进建议

12、完成领导交办的其它工作

廉政风险主要内容和表现形式

风险种类

个人自查互查

放松对自身的世界

观改造，政治理论

学习不够，廉政防

潜思想道德风险加强学习

范意识时紧时松，

在

有时工作原则性不

廉

强；

政

工作可调性高，存

风

岗位职责风险在数据不真实，管加强学习

险

理不善风险；

业务流程风险不错加强学习

制度机制风险不错加强学习

有时存在随意性，

外部环境风险加强学习

说情多

个人防控

建议采取的防范措施

措施承诺

廉政风险防控措施

加强学习加强学习

备注：1、本表一式两份，一份个人自留，一份公示；

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