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IATF16949质量管理体系过程审核检查指南（附审核检查问题）

一、与顾客有关的过程(条款8.2)

审核要点概述：本过程审核的核心是确认组织是否充分理解并定义了顾客的所有要求（包括明示、隐含及法规要求），并在承诺提供产品/服务前，通过有效的评审确保有能力满足这些要求。同时，需关注与顾客的全方位沟通机制。

1.1产品和服务要求的确定(对应标准:8.2.3)

组织在确定提供给顾客的产品和服务要求时，应确保：

所有适用的法律法规要求均已纳入考量。

组织自身认为必要的附加要求得到明确规定。

组织有能力满足其对外声明的所有要求。

要求中充分考虑了产品对环境的影响、回收再利用义务，以及基于组织对产品和制造过程认知所识别的特殊特性。

典型审核检查问题：

1、组织如何系统性地收集和识别顾客的产品和服务要求（如通过合同、订单、技术协议、邮件、会议纪要等）？

2、是否建立并维护了一份适用的法律法规清单，并确保其最新有效？如何确保这些要求在确定产品要求时被纳入？

3、对于顾客没有明确说明，但根据产品规定用途或已知预期用途所必需的要求（隐含要求），组织如何识别和确认？

4、如何界定并管理由组织自身提出的附加要求（如内部质量标准、交付周期目标等）？

5、组织是否识别了产品和过程的特殊特性？这些特性是否源自顾客要求或内部风险评估？是否在相关文件（如图纸、规范、控制计划）中明确标识并传递？

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