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编号：XXXX-PG-005不合格品管理制度

版本：A／０生效日期：202411.01状态：试行

1.目的：为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止其非

预期的使用或交付，特制定本制度。

2.2、适用范围：适用于从原材料入库到成品包装入库、交付全过

程不合格品的控制（包括当发生RoHS不合格品的紧急管理措施）。

3、制度管理部门：

3.1该制度归口管理部门为品质部，品质部负责制度、流程、支撑

表格、记录归档等执行过程的监督考核。

3.2本制度的正本由归口管理部门保存，同时下发采购部、生产部、

技术部、财务部、办公室。

4、风险控制：

4.1不合格品的判定，不合格品判定不准将对公司带来经济损失，

影响企业形象。

4.2不合格品处置，不合格品处置不当，将造成公司制造成本增加

或导致客户流失。

4.3让步接收处理不合理，造成产品不合格。

5.职责:

5.1品质部负责原材料、过程及成品不合格品的判定、评审、处置

方式提议、处置过程监控；

5.2生产部负责按评审的处置方式对不合格品进行处置；

5.3采购部负责组织原材料不合格品退换货处置；

5.4仓库负责对仓库不合格品进行标识，隔离处理，以及来料不合

格品的退换货；

5.5总经理或其授权人负责让步接收、报废申请的批准。

6.定义：

6.1定义：未满足要求或产品中含有用户和法律法规禁止的有害物

质以及不符合RoHS指令的物质。

6.2让步：对放行不符合规定要求的产品的许可。

6.3报废：不能继续使用或不合格而作废

6.4放行：产品存在一定缺陷不能满足产品的质量要求，但可以满

足一定的使用要求。

7、主要内容：

7.1不合格品的判定

7.1.1进货物质（原材料、辅材、包装材料）的不合格，由品质部

质检员根据产品入厂检验标准进行判定。如首次取样检测不合格，

检测中心应将结果告知品质部长，品质部长分析判定后安排质检员

重新取样。重新取样时，如果同一批号有多个包装，应选择未拆过

的两个包装重新取两个样品；如果同一批号只有一个包装，应在同

一包装内随机选取六个点，混合成两个样品。经检测中心检测后，

重新取样的两个样品结果同时合格，本批号视为合格批次；两个样

品中有一个样品不合格或者两个样品都不合格，本批号视为不合格

批次。检测中心填写完检测结果，由质检员根据产品入厂检验标准

判定并填写“进货物资检验报告单（辅材）/“原料检验报告单”（主

材）”。

7.1.2过程样品检测数据由检测中心根据品质部/技术部提供的生

产过程内制标准进行判定，接近或超过内控标准上限应及时向品质

部反馈。品质部和技术部根据反馈结果分析并排查原因。

7.1.3成品不合格由品质部根据客户发货标准进行判定，因测试偏

差，当客户标准要求与公司标准不一致时，以满足客户发货要求为

标准进行判定。

7.1.4当原料中所含化学有害物质或不符合RoHS指令的物质超过标

准时，质检员应立即上报品质部长。

7.2不合格品的标识及隔离

7.2.1对于进货物资的不合格品，由仓库保管员根据原材料不合格

品处理报告单在物资上挂“不合格品”标识牌，并放在隔离区。

7.2.2在生产过程中，对成品、半成品经检验不合格的，由品质部

质检员挂“不合格品”状态标识单，监督放置于指定不合格品区域

封存隔离，过程产品不合格品区域由生产部定置，成品不合格区域

由仓库定置。

7.3不合格品的评审和处置

7.3.1进货物资不合格品的评审和处置

7.3.1.1不合格进货物资，由品质部质检员填写“质量8D报告”，

转采购部向供应商进行反馈，并要求限期整改到位。对于退换货产

品由仓库保管员通知采购部办理退换货手续。

7.3.1.2不合格“原料检验报告单”，技术总监评审签字退货后，由

采购部在2小时内填写本部门意见并征求使用部门、技术部等部门

的意见，并签字确认。各部门给出建议后，最终由总经理审批。经

确认后的“原料检验报告单”采购部留存一份，复印一份交品质部

保存。如批准让步接收，由品质部通知仓库及技术部。

7.3.1.3对于让步接收的物资，由仓库保管员在物料标识卡上做让

步接收标识。

7.3.1.4品质部质检员监督各车间严格按“原料检验报告单”上评

审意见执行，并要求对应岗位在记录中记录便于追溯；跟踪使用后

产品各项指标报品质部长，过程中若发现问题，立即反馈到品质部

或相关部门采取控