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铝业股份有限公司

内审检查表

被审总经理室审核依ISO9001:2000、GJB/Z9001A：2001、GJB9001A：2001版标准要求；质量管理

核部/管理代表据件；三层文件；表单

被审

审核员审核日期

负责

审核

审核内容审核记录符

要素

合

(1)质量管理体系总要求是否在质量管

理体系手册得到体现（体系要素）？

（2）手册是否识别公司质量管理体系

4.1

所需的过程，是否确定了这些过程的

顺序和相互作用并在公司中得到应用

（过程包括外包、管理活动、资源提

供、产品实现和测量有关的过程）

公司是否有形成书面的质量方针和质

4.2.量目标、质量手册以及确保过程有效

１策划，运行，控制所需的文件

质量手册的编制是否包括：质量管理

体系的范围（任何删减的细节与合理

性）；形成的程序文件的引用；质量

管理体系过程之间的相互作用的表

4.2.2述．

1.现场的文件是否为有效版本：（制

、修、审、批是否全面）

2.文件的更改和现行修订状态是否得

到识别？

4.2.33.在工作场所是否可获得适用文件的

有关版本？

4.部门外来文件是否得到受控？

5.作废文件需保留时，是否对文件进

行适当标识？

1.质量记录的保存是否清晰、易于识

别和检索？

2.质量记录的保存是否有保存清单，

4.2.4

易于检索？

3.质量记录是否有按规定期限处置

（保存、销毁、存档等）？

最高管理者是否建立、实施质量管理

体系并持续改进其有效性的承诺提出

证据并有记录(以何种方式传达满足顾

客和法律法规要求,如:质量方针、目

5.1标的制定、管理评审、资源提供等)？

总经理是否提供足够的资源以满足顾

客的要求得到确定并予以满足（与产

5.2

品有关的要求确定；顾客满意的信息

收集与监视）

有无建立公司总的质量方针(质量方针

的是否与组织的宗旨相适应,是否有满

足要求和持续改进质量管理体系有效

5.3性的承诺，目标检讨等)？

(1)是否对质量管理体系进行策划(拟

订了可测量并与质量方针一致的质量

目标)？并有目标展开及相关的检讨记

录？(2)是否针对质量管理体系进行定

期评审,并提出相应的变更,从而保证

质量管理体系的完整性(组织架构的变

5.4更或产品的范围变更等)

核

准：审核：制表：

WF-GM01-A-

001

铝业股份有限公司

内审检查表

被审

总经理室审核依ISO9001:2000、GJB/Z9001A：2001、GJB9001A：2001版标准要求；质量管理

核部/管理代表据件；