供应商审厂资料准备清单.pdfVIP

供应商审厂计划书

一、体系文件

1、营业执照（复印件）、组织机构代码（复印件）

1、体系的有效证书

（1）质量体系认证证书

（2）环境体系认证证书

（3）产品3C报告

2、质量手册

3、体系二级、三级、四级文件清单

4、质量体系内审报告及相关资料

5、质量体系管理评审报告及相关资料

6、年度质量目标及其分解

二、技术文件

1、《项目进度计划表》

2、《制样单》

3、技术规格书、图纸等

（1）电器原理图

（2）产品爆炸图

（3）故障代码

（4）电控技术文件

（5）产品说明书

5、《设计开发评审报告》

三、供应链文件

1、供应商管理制度

2、《供应商调查表》《供应商引进申请表》

3、《首样确认单》及《小批量确认报告单》

4、《供应商确认表》

5、《合格供应商目录》

6、《合作协议》和《质量保证协议》、《材质保证协议》

7、《采购合同》或《购销合同》

8、物料库存管理规定

9、《采购计划变更通知单

10、物料进出仓单

四、设备管理文件

1、计量设备清单和台账

2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》

3、《设备保养规程》及《设备保养记录》

4、《设备维修记录》

5、设备外校证书

五、人力资源文件

1、《年度培训计划》

2、《关键岗位人员培训和考核管理办法》及《关键岗位人员培训和考核记

录》

3、《培训效果调查表》

4、内审员编制资料

六、品质控制文件

1、《物料送检单》

2、《来料检验记录》

3、《来料检验控制程序》

4、《来料检验作业指导书》

5、《来料不合格改善通知单》

6、《来料检验标识》

7、检验设备的《点检记录表》

8、关键原材料的材质证明或保证书

9、《IPQC作业指导书》

10、《IPQC制程巡检记录》

11、《关键工序确认及记录表》

12、《OQC/FQC作业指导书》

13、《成品检验记录》

14《不良品及处理记录》

15《质量日报表及分析》

七、不合格品控制文件

1、《不合格品控制程序》

2、《不合格品报告处理单》

3、《制程异常处理单》（含纠正预防措施记录）

4、《不良品处理记录》

八、生产管理控制文件

1、《生产计划》

2、《生产计划达标完成率统计表（至少3个月）》

3、《首件确认单》

4、《作业指导书》

5《生产日报表》

十、安全管理

1、《安全管理文件》

2、《安全设施点验记录》

3、《公共区域安全标识》

4、《设备安全标识及注意事项》（应在《设备操作规程》中）

5、《安全巡查记录》《不良品及处理记录》

十一、消防安全管理

1、《消防安全证书》

2、《消防设施点检表》

3、《员工消防安全培训记录》

相关说明：

1、证书类资料需在有效期内；

2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰；

3、有下划线的为需提供的记录名称；

4、红色为关键资料；

5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存；

品质管理部

2020年6月6日