供应商审核评分表.pdfVIP

供应商质量体系审核检查表

是否

条款检查项目检查内容分值得分审核发现/记录

适用

明确的质量目标和测量、评审记录文件证明高层已评审计

1.1管理评审5

划执行状况与绩效。

1.质量

1.2质量体系认证★通过ISO9001认证是一个必要条件，查阅审核及整改记录5

管理

1.3内部审核有计划的执行内部稽核及记录5

2.1质量责任是否以

质量手册中是否包含架构清晰的组织架构图，并识别了各

藉由组织而被清楚定2

部门的质量职责？

义？

2.2是否有专职的质

组织架构图中是否有独立的专职的质量管理部门？2

量管理组织与功能？

上一年度的员工招聘和离职记录？离职率在同行业中的大

2.3公司员工之工作

致水平如何？是否有定期调查公司员工的内部满意度？内2

2.组织状况是否稳定？

部满意度的目标如何，是否达成？

管理

培训计划每年被更新以确保与公司质量改进战略相适应；

2.4是否有持续不断

相关的培训记录被保存以确保持续改进；培训效果被管理3

的员工培训计划？

层评估；年度培训计划的完成情况。

2.5所有新进员工是

新员工培训的内容应包括企业文化，质量方针和质量目标

否被告知公司的质量4

等内容。

方针、目标？

3.1是否有质量手

册，以说明公司的质质量手册中是否明确组织的质量方针和目标，是否包含质

4

量方针、目标、预防量的预防要求？质量手册是否为受控？

品质系统？

是否有质量手供应商质量体系审核检查表

册，以说明公司的质

是否

量方针、目标、预防量的预防要求？质量手册是否为受控？

条款检查项目检查内容分值得分审核发现/记录

适用

品质系统？

质量计划包括了所有必要的质量行动以确保产品能达到规

定的要求；应包括所有涉及的质量计划，例如进料检验、

3.2是否有质量控制计过程控制、成品检验等；质量计划应反应客户的需求，并

4

划？★应确定相关特性参数的等级；对标准样品有相关的制度规

定。

3.3是否应用过去失

3.质败的经