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基建处廉政风险点

流程一：

甲供材料设备采购工作程序图

乙方根据招标工程科审核签根据处领导指

文件编制甲供字，分解计划内处领导审批示、安排，由供

材需求计划并容并上报处领应科组织实施

报送工程科导

10万元以下估算总10万元及以上

价款

5万元以下5万元及以上

基建处市场询价

采购，处务会讨基建处招标采购学校招标采购

论确定市场采购

材料价格，形成

会议纪要

风险点：评标程

供应科根据招标评审结果、会议纪序不符合规定

风险点：市要等签订合同程序；

场询价严重

偏离真实价

格，价格确

定不符合程

序；供应科依据合同、会议纪要等组织

材料供应

供应科依据合同、会议纪要等按有

关程序办理材料及设备货款结算、

付款手续，编制甲供材统计表

1

流程二：

乙供材料认质认价工作程序图

乙方根据招标工程科审核签根据处领导指

文件编制乙供字，分解计划内处领导审批示、安排，由供

材需求计划并容并上报处领应科组织实施

报送工程科导

风险点：市场询

价严重偏离真

8万元以下估算总8万元及以上

实价格

价款

基建处市场调查询价

（2人以上）基建处组织招标、评标

处务会讨论通过

形成会议纪要风险：评

标程序不

符合规定

程序；

风险点：价格确