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质量管理体系检查表（品质控制）

序号检查项目检查标准实际情况评价备注

1管理体系是否齐是/否

文件全、有效

2管理体系是否清是/否

结构晰、合理

3文件控制文件版本是/否

管理、分

发、回收

是否规范

4质量目标目标是否是/否

明确、可

衡量、可

实现

5质量职责职责是否是/否

明确、分

配是否合

理

6资源管理人力资是/否

源、设

备、设施

是否满足

要求

7内部审核内部审核是/否

计划、实

施、报告

是否合规

8管理评审管理评审是/否

计划、实

施、报告

是否合规

9持续改进持续改进是/否

机制是否

有效

10风险管理风险识是/否

别、评

估、控制

是否有效

11过程控制各过程控是/否

制措施是

否有效

12质量记录质量记录是/否

是否完

整、准

确、及时

13客户满意客户满意是/否

度度调查结

果是否满

意

14不合格品不合格品是/否

控制处理、纠