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行政事业单位内部控制制度（多篇）

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行政事业单位内部控制制度篇一

医院行政值班是指在节假日、双休日期间，由部分行政

人员组成的一种正常上班制度。

一、行政值班人员由院级领导、机关职能处室和群团组

织负责人组成，分成若干值班小组，由院级领导担任组长。

每个值班小组值班一天，实行轮转，长假期间不另行排班。

二、在节假日、双休日期间，由院办公室提前一天通知

值班小组的组长，告知值班时间，值班组长通知组内人员。

组长遇出差或有其它事情不能参加值班，要指定一名组内人

员担任临时组长（事前告知院办），负责本组的值班工作。

三、值班小组在值班期间，负责处理当天医院的各种医

疗业务和行政事务，包括适时地对临床科室的查岗检查。当

天能处理的问题应及时进行处理，不能处理的事情应做好记

录，在机关行政人员集体上班时进行处理。凡遇特殊紧急情

况又必须在当天进行处理而本值班小组又处理不了的，应及

时通知相关科室和领导进行开会研究处理。

四、值班小组组长应委托一名组内人员做好当天的值班

记录，并在当天值班结束时将值班记录本交到院总值班室，

院总值班室人员负责将值班记录本送交到下一值班小组，下

一值班人员在上班时也应主动到院总值班领取值班记录本，

以此往下传递。院人员在上班时，应对值班记录本进行检查，

对在值班期间没有进行处理的问题，应及时地提交到有关领

导和科室或相关会议进行研究解决。

五、八小时工作时间之外，机关所有工作人员都处于预

备行政值班状态，保持二十四小时通讯联络畅通。医院总值

班人员在值班过程中遇有处理不了的问题，请示、通知到相

关领导、相关科室人员时，必须给予明确的答复，需要到场

处理的，必须无条件地及时到场处理相关问题。

六、机关工作人员在休息时，凡医院遇有抗击各种自然

灾害、重大医疗抢救等紧急情况时，无论通过哪种渠道了解

到准确消息后，必须主动及时地赶到办公楼，视情况立即进

入工作状态。

七、行政值班人员无故不值班的，机关工作人员在院总

值班人员请示、通知后无故推卸或不到场处理的，凡发现一

次取消当月的管理津贴或奖金，并取消当年的评先选优的各

种资格，造成恶劣影响和严重损失的，按照有关法律法规进

行严肃处理。

行政事业单位内部控制制度篇二

第一章总则

第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使

用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财

务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根

据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财

政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省

行政事业单位国有资产管理暂行办法》（冀财资[2008]5号），

现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。

第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。

第二章财务管理制度

第三条财务机构工作职责

1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务

管理，搞好会计核算。

2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经

费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。

编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统

筹平衡工作。

3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做

到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。日清月结，

按期报账。

4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，

节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、

真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领

导提供准确数据。

5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国

家财产的安全、完整。

6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报

表等会计资料的立卷、建档工作。

7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工

作。

8、负责本单位所属各科室（单位）经费申请报告和政

府采购手续的审查、监督和呈报工作。

9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制

度和现代化财务管理。

10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查。

做好本部门（单位）财务公开，接受社会监督。

第四条现金、银行存款和印章管理制度

一、现金管理制度