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质量管理体系过程识别清单（过程方法）

主题过程拥有者过程目标指标/支持过程及活动的

子过程分项过程活动过程资源过程的输入过程的输出

过程岗位名称配合部门绩效衡量准则方法/程序文件

1.法律法规；

技术服务《订单(合同)评审控制程

2.报价需求，订单/

顾客要求识别传真机；电部、品管序》

01合同1.报价单

报价脑；电话、电部、生产合同定单评审《顾客投诉处理控制程

销售3.顾客特殊要求；2.合同评审单营业经理

合同评审子邮件部、财务率100%序》

过程4.隐含的要求；3.批准的合同/订单

顾客管理会议、文件部、总经理《顾客退货控制程序》

5.公司内部要求；

室《顾客服务控制程序》

6.订单更改

1.前端输出资料

2.产品设计和开发计划；

统计分析技1.顾客订单；

3.工艺设计与开发各过程的相关文营业部、采《设计和开发控制程序》

质量先期策划术、计算机网2.新产品要求；

02件及记录（包括设计的策划、输购部、生产项目研发有效《变更控制程序》

(前端管理)络技术等软3.顾客特殊要求；

设计入、控制、输出、确认的所有要求技术经理部、品管完成率《制漆生产过程控制程

试生产批准件、试生产设4.过程策划的目标；

过程及相关的设计资料）；部、总经理序》

设计变更管理备/挂具、检验/5.外部更改要求；