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内部审核检查单

受审核部门：研发部编号：

依据评价

GJB900基

时间检查内容检查记录1C手册符本不

或符

相应的符

程序合合

条款合

2020/1、是否根据公司的年度质量目标依照本部门制订了2020年部门质量目标，并对质量目标的6.26.2√

9/5相关职能和管理范畴,制定本部门质量目标,完成情况进行了检查。质量目标为设计图纸差错率

并将本部门质量目标分解。＜1%，样机一次性合格率大于等于90%，新产品开

A．查部门的质量目标及分解发达成率大于等于95%，有统计分析。

B．查质量目标的执行情况。

2、职责和权限查询该部门的职责权限分工，部门职责分工按5.35.3√

询问部门负责人部门职责及对职责的落实。《质量手册》要求进行，研发部经理对公司技术开

发工作管理全面负责，对技术文件进行审签。技术

人员负责产品设计开发的具体操作。

3、信息质量信息以《质量信息反馈表》、电话、文件、例会7.67.6√

质量信息的收集、传递、分析、处理和贮存。会议等形式传递。《质量信息反馈表》有反馈落实到

位。

4、文件、记录控制抽查了A型装备的图样、技术文件发放归档与7.5.37.5.3√

图样技术文件及体系文件的发布发放及归保存均有记录并受控。

档、回收与保存是否受控A型装备的评审记录按《受控记录清单》的要

本部门记录的收集、整理、编目、保存和处求进行了收集、整理、编目、保存。

置。

5、产品实现的策划查《A型装备质量保证大纲》已经顾客批准。8.1.18.1.1√

1）查组织编制的质量计划《质量保证大纲》，有风险管控计划。

《质量保证大纲》是否征得顾客同意。查《A型装备风险分析与评价》，对产品的各阶

（抽查代表产品）。段均进行了评价。

2）是否对产品实现的各阶段进行风险分析和

评估，并采取相应措施。

（抽查风险评估结果形成的文件及是否提供

给顾客）（抽查代表产品）

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