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管理评审控制程序

1目的

对公司的管理体系的运行情况进行评审，包括评价方针、目标及体系改进的

机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于执行董事对公司管理体系的评审。

3职责

3.1执行董事负责主持管理评审工作，并对体系运行情况进行综合评价。

3.2管理者代表负责管理评审工作的组织协调，向执行董事报告管理体系运行情

况，提出改进建议跟踪报告决议的落实情况，审核管理评审报告。

3.3综合管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责编

写管理评审报告，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理

评审中提出的纠正、预防措施。

4工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1管理评审工作每年至少进行一次，间隔期不超过十二个月；可结合内审后

的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2当出现下述情况之一时可追加管理评审次数。

a)当公司的组织机构、服务项目发生重大调整、市场战略及社会要求或环

境条件发生重大变化时；

b)当法律、法规、标准和其他要求发生变更时；

c)当公司发生重大质量事故、重大环境污染事