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违规合同签订问题专项整治自查自纠报告

1.背景

根据公司的规章制度和相关法律法规要求，为保障公司合同签

订的合规性和合法性，特制定本报告，对公司存在的违规合同签订

问题进行专项整治自查自纠。

2.自查范围

本次自查主要包括以下几个方面的违规合同签订问题：

-合同签订程序是否符合公司规定；

-合同内容是否存在违法违规情况；

-合同签订过程中是否存在不符合公司授权的行为；

-合同签订所涉及的主体资质是否符合法律要求；

-合同签订是否存在不正当竞争行为。

3.自查方法和过程

为了全面深入地自查公司违规合同签订问题，我们采取了以下

方法和过程：

-梳理合同签订流程，明确各个环节的责任人和授权程序；

-逐份对公司存档的合同进行审核，核查合同内容和签订过程；

-调查员工间及与供应商、客户的沟通记录，查明有无未授权

签订合同的情况；

-查询主体资质数据库，核对合同签订方的资格和资质；

-分析公司内部管理制度，查找是否存在不正当竞争行为的线

索。

4.发现问题及整改措施

经过自查，我们发现了以下问题：

1.合同签订程序不够规范，缺乏授权和审批环节