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ISO22716化妆品良好操作规范内部审核检查表

受审单位仓储组审核日期2019.10.25

审核员判定

审核发现

序号条款审核项目内容YNNA

本部门在ISO22716体系中涉及哪些负责项

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目和配合项目？

24.3基础设是否提供足够的存储空间以利于操作？

施

建筑内部和建筑物间的原料、产品和人员

的流程是否应被定义，以防止混淆？

原料、包装材料存储时按物料贮存要求贮

34.4、6.6.2、存于相应的仓库？

6.6.3基础设

施与原料、包是否有相应的温湿度控制设施和监测设

装材料施，并及时记录温湿度并满足要求？

在空气流通充分的前提下，窗户应设计为

44.5.1基础设非打开式的。如果窗户需要向户外打开，

施是否安装适当的隔网？

54.7.1基础设根据操作过程，是否安装充分的照明设

施备？

设施的设计、建设和维护是否满足限制昆

虫、鸟类、鼠类、害虫和其他有害生物的

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4.13.1基础侵入？查看防虫、防鼠设施（粘鼠板、灭

设施蝇灯、纱窗、门等）是否正常运行维护。

采购物料接收时是否要满足采购订单、送

76.3.1原料包货凭证和实际交付的物料一致要求.（现场

装材料查看一物料情况。）

接收时是否对原料、包装材料的运输、包

装进行验收、检查？

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6.3.2、成品运输工具是否保持清洁卫生，无与有

8.4.1、8.4.2毒有害物品同车或同一容器混装？

各种物料（包括成品）是否按待检，合格、

不合格，分别存放，并标识？

6.4.1、当原料、包装材料不合格被隔离或拒收时

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6.6.6、8.3.1（包括不合格成品）是否分别存放于隔离

原料包装材区域，并挂红色标识，防止等待处理时被

料混淆误用？

经验收或检验合格的物料，是否按不同品

种，和批次分开存放，并标识品名等信息？

同时建立相应的台帐，是否包含品名、规

格、批号或生产日期、保质期和库位等信

10息？（成品出入库是否有记录满足追溯要

求？）

6.4.2、是否定期进行检查和盘点，做到物、帐、

6.6.1、一致确保库存的可靠性，对任何明显的差

6.6.8、8.3.3异进行调查，并采取纠正措施？

在发放过程中，仓管员和领料人员是否应

6.5.1、共同仔细核对所领物料的品种、数量、规

116.6.7、8.3.5格、批号、质量卫生情况及是否经接收确

原料包装材认？物料领料（包括产品出库）是否按照

料与成品先进先出的原则，并有相应的领料单据？

126.5.2原料原料、包装材料的放行是否明确应有授权

包装材料专人负责，并签字、验收、放行？

物料的原外包装必须完整闭合并用垫仓板

136.6.4原料离地存放和离墙一定距离（离地、离墙10

包装材料厘米），是否满足？

146.6.7原料