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质量管理体系自查报告

质量管理体系自查报告「篇一」

质量方针、目标的实施情况及质量体系运行报告公司自20xx年4月公司通过

了GB/T19001—20xx标准认证后已一年，通过一年的运行，实施并保持了符合公

司实际的质量管理体系。一年以来，公司实施了一次内审和一次管理评审。健全了

自我完善机制，实现了持续改进。现将一年多来质量体系运行情况报告如下：

一、质量方针和各部门质量目标执行情况：

由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的

理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系

有效性的要求。公司的质量目标是对质量方针中顾客的期望和需求的进一步展开，

既追求高水平，又保证能够实现。

经过一年来的运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针

和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质

量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。

至今为止，公司质量目标已基本实现。合同履约率已达到100%、顾客满意率

达到95%以上，各部门质量指标也圆满完成，并对职工进行了综合考核。

二、文件管理和执行情况

一年来，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作

性。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制

度，做到分工明确，奖惩严明。

三、纠正、预防措施的实施情况

对于一次内审和一次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，

并得到了有效实施。

今年7月公司进行了本年度内审，内审中共开具项不合格报告，但是均不一般

不合格项。

四、人力资源管理工作情况

为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相

应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工

作，以满足规定的要求。具体做了如下工作：

1、为了达到公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要

求，操作工人的技能达到加工工艺要求，我们采取多种形式对公司新进员工的入职

培训和在职职工的技术提升培训，对公司职工进行规范化管理。

2、组织有关人员到机床生产厂进行操作技能培训，请用户厂技术人员，检验

人员来厂指导操作者和检验员工作。针对工作中出现的问题，及时进行教育和学

习。

3、内培采取笔试、口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了

培训记录。

4、目前，公司专业技术人员及操作工人的技能水平完全能保障产品质量控制

的需求，并不断提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定地发展提供足够的

技术和管理型人才。

五、合同评审控制

营销部在产品合同、加工合同及重要采购合同起草时和合同签订前，公司相关

职能部门，包括营销部、生产部、技术部、质检部、财务部等部门共同评审后由主

管领导签字后实施。分析合同产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风

险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正、诚实

信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产

品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。

营销部与各相关部门按照《质量手册》的要求认真对“标书/合同评审记录

表”进行会签。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，营销部依照质量管理

体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌

握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，

以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照

规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低，把矛盾消灭

在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。

六、生产技术与产品控制

1、公司质量理念：精细过程、精品结果、造一台机组、树一座丰碑。坚持科

学生产、质量第一、永创一流、顾客满意。以此为基础，对产品实行了科学的管理

工作。

2、技术部加强了对车间的定期检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效

地整改。根据本公司实际情况，制定完善了操作规程、作业指导书及相关记录。严

格遵守以上文件的规定，并由技术部门和管理人员进行随机检查，对违规者要追究

其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，使每个工人都认识到

质量的重要性。

3、生产部门在开工前，检查各项开工工作是否已