VDA6.3检查要求与证据清单.xlsxVIP

过程项目 审核重点 职责部门 审核证据（需准备）

P2： 项目管理

P2.1 是否建立项目管理及项目组织机构？ 具有明确的项目组织机构 技术 项目组织结构图（小组成员名单）

明确项目级成员职责权限 项目组成员职责树权限分解表（职责分配表）

完善的工作流程 项目管理流程

了解客户所有的要求 顾客要求（顾客要求记录表）

P2.2 是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？

* 开展项目所需的人、财、物、时间资源等 资源保证证明；

投资计划；

资金预算；

团队人员资质；

人员能力矩阵

充分考虑变更情况 变更时的资源保证（复核资源）；

与顾客沟通证明

P2.3 是否编制项目计划，并且与顾客协调一致？ 满足顾客要求的项目计划 项目计划

计划评审

甘特图

里程碑（时间节点）

市场分析报告

P2.4 是否在项目中实施先期质量策划，并对其符合性进行监控？

质量策划APQP/质量管理计划；项目阶段评审 各阶段应输出的文件包

质量确认报告

里程碑颜色状态管理

项目计划