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三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）

日期：2005年8月18日表格编

号：LYQG-028

受审核部门胶印车间内审员

GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、

审核依据

公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。

序规范

审核内容审核办法审核记录

号摘要

Q4.2.3●文件发布前是否得到相●部门负责人交谈

关部门评审？●查看文件清单.

E4.4.5●本部门适用的文件有哪●查文件是否为有效

1S4.4.5些？有无适用文件清单？版本，有无丢失和损

坏.是否有更改、修改

记录

Q4.2.4●是否设置了标准要求的●通过查阅记录清单

必要记录？和相关记录（各2-3

E4.5.4

●对记录的管理是否规定种），了解其标识、编

S4.5.3了不同的保存期限？号、保存期限、填写、

●有无记录清单？更改、保管、保存和

●记录的填写是否真实、及过期处置实施情况，

2时、清楚、正确？是否符合记录控制程

●文件记录是否保持清晰，序的要求。

易于识别和检索？

Q5.3●公司的管理方针是什●询问部门负责人。

么？

E4.2●可抽查询问员工对

●部门各层次员工是否对

S4.2组织管理方针充分沟通、理管理方针的了解和理

解，并有效贯彻？

解情况。

●采用什么措施传达管理

3方针？

Q5.4.1●公司的管理目标是什●与部门负责人交

么？谈。

E4.3.3●员工是否知道和理解组●抽查询问员工是否

S4.3.3织所制定的目标内容？了解和理解组织和本

●是否依据总目标制定了

S4.3.4部门的管理目标内

部门的分解目标？分解是

容。

否适宜并可测量考核？

●本部门的分解目标是什●查阅相关职能和层

4么？针对目标如何开展工次上管理目标分解的

作？文件。

●目标是否进行过考核？

是如何实现的？

三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）

日期：2005年8月18日表格编

号：LYQG-028

受审核部门胶印车间内审员

GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、

审核依据

公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。

序规范

审核内容审核办法