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压力容器质量安全风险管控清单(制造(含安

装、修理、改造))

概述

压力容器作为特种设备的重要组成部分，其质量安全直接关系到人民生命

财产安全和社会稳定。为加强压力容器制造(含安装、修理、改造)过程中的质

量安全风险管理，特制定本管控清单。

风险管控体系

一、质量计划风险管控

风险指标：质量计划的编制和实施不满足许可范围特性和单位实际情况

管控措施：编制满足许可范围特性和单位实际情况的质量计划并实施

管控形式：日管控

责任人：质量安全员

二、设计控制风险管控

风险指标1：设计单位无资质、超许可范围

管控措施：选择具有相应级别的压力容器设计资质的单位

管控形式：月调度

责任人：主要负责人

风险指标2：未按规定办理设计变更手续(含材料代用)

管控措施：发生设计变更时，经具备相应设计资质的单位确认

管控形式：周排查

责任人：质量安全总监

风险指标3：设计控制责任人未履职

管控措施：设计控制责任人应按照设计控制程序文件履职

管控形式：月调度

责任人：主要负责人

三、材料与零部件控制风险管控

风险指标1：材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定

管控措施：材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件

管控形式：周排查

责任人：质量安全总监

风险指标2：未按规定进行材料复验

管控措施：按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验

管控形式：周排查

责任人：质量安全总监

风险指标3：材料标识缺失或不符合相应规定

管控措施：按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识

管控形式：日管控

责任人：质量安全员

风险指标4：材料储存条件不符合规定

管控措施：按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储

管控形式：月调度

责任人：主要负责人

风险指标5：未按规定进行材料发放领用

管控措施：按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录

管控形式：日管控

责任人：质量安全员

风险指标6：材料控制责任人未履职

管控措施：材料控制责任人应按照材料控制程序文件履职

管控形式：月调度

责任人：主要负责人

四、工艺控制风险管控

风险指标1：通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定

管控措施：按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件

管控形式：月调度

责任人：主要负责人

风险指标2：未按工艺规定进行执行情况检查

管控措施：按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查

管控形式：日管控

责任人：质量安全员

风险指标3：工装模具使用管理不规范

管控措施：做好工装模具使用管理的检查，并做好记录

管控形式：月调度

责任人：主要负责人

风险指标4：工艺控制责任人未履职

管控措施：工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职

管控形式：月调度

责任人：主要负责人

五、焊接控制风险管控

风险指标1：焊工无证或超项目焊接

管控措施：焊工持证焊接，项目符合要求

管控形式：日管控

责任人：质量安全员

风险指标2：无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖

管控措施：具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，

且能覆盖压力容器焊接所需的工艺

管控形式：周排查

责任人：质量安全总监

风险指标3：施焊记录不及时、不规范

管控措施：及时、准确、规范填写施焊记录

管控形式：日管控

责任人：质量安全员

风险指标4：焊缝返修未按规定执行

管控措施：焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行

管控形式：周排查

责任人：质量安全总监

风险指标5：焊材未按有关规定进行控制

管控措施：应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检

验、储存、烘干、发放、使用和