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信息科制度流程自查存在问题及整改措施

一、自查工作概况

为进一步规范信息科内部管理，落实《网络安全等级保护2.0》《医疗卫生机构网络安全管理办法》等上级要求，保障医院信息系统稳定运行、数据安全合规，信息科于2024年3月15日-3月30日组织开展了制度流程专项自查工作。

（一）自查组织与实施

成立以信息科科长为组长，系统管理员、网络管理员、数据管理员、信息安全专员为核心成员的自查小组，明确各成员职责：组长负责统筹自查工作，系统管理员牵头系统运维流程核查，网络管理员负责网络安全制度梳理，数据管理员聚焦数据管理流程审计，信息安全专员负责等保合规性校验。

（二）自查范围与方式

本次自查涵盖信息安全、