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企划策划2025年工作总结及2026年工作计划

一、2025年工作回顾

1.1经营指标达成

2025年集团合并营收318.7亿元，同比增长11.4%；净利润率8.9%，同比提升1.2个百分点；经营性现金流42.3亿元，同比增18.6%。战略运营中心（以下简称“中心”）对指标达成贡献度经第三方审计确认为37%，主要来源于三方面：

①供应链降本：通过“3321”采购集约模型（3级品类、3轮竞价、2轮核价、1次电子招标）全年节约采购成本4.85亿元；

②产能置换：推动华东基地两条老旧产线（年产1.2万吨）关停，置换为越南同奈省新基地（年产2.5万吨），单位制造费用下降19%；

③价格策略：基于动态边际贡献算法（DMCA）对127个SKU实施周度调价，全年均价提升3.7%，毛利增厚2.1亿元。

1.2重点项目复盘

1.2.1数字化经营驾驶舱2.0

项目周期20250930

核心产出：

a.数据底座：完成SAPS4、MES、WMS、CRM、EHR五大系统主数据统一，建立物料、客户、供应商三大主数据标准（MDS2025A版），冗余字段下降92%；

b.算法层：自研“灵犀”预测模型，以LSTM+LightGBM融合，预测准确率由原78%提升至94%，库存周转天数从67天降至41天；

c.展示层：固化12大主题、