三体系建筑施工企业程序文件汇编（含50430）.pdfVIP

三体系建筑施企业程序件汇编（含50430）

质量、环境、职业健康安全管理体系

程序件汇编

依据(GB/T19001-2008idtIS-9001：2008标准

GB/T24001-2004idtIS-14001：2004标准

GB/T28001-2001及GB/T50430-2007标准)编写

编制：XXX

审核：XXX

批准：XXX

件编号:JSXX/QES-CX-2011

受控状态：

发布期：2011年41实施期：2011年41

XX建设有限公司发布

程序件录

、件控制程序

(JSXX/QES·CX01-2011)

1.的

为了加强公司的件管理，确保件起草、印制、发放、保管等作统规范，防件的丢失、误传和误，确保作场所

得到并使有效版本件，特制定本程序。

2.范围

适于公司各部门及项部。

3.职责

3.1总经理：负责《管理册》的审批。

3.2管理者代表：负责《程序件》的审批。

3.3总程师、副总经理：负责三级件的审批。

3.4办公室：负责《管理册》和《程序件》的管理。

3.5各部门：负责本部门件的管理作。

4.程序

4.1件的分类和层次

4.1.1件的分类

a.管理体系件：管理册、程序件、第三层次件（如：管理制度、管理办法、管

理规定、作册等）。

b.合同件：施合同、分包件、供货合同等。

c.技术件：图纸、施组织设计、项质量计划等。

d.外来件：法律、法规、规程、规范、技术标准。

e.其他件：包括公司其他管理件及上级下发的件。

4.1.2件的层次

a.第层次件：管理册。

b.第层次件：程序件。

c.第三层次件：包括管理制度、管理办法、管理规定、作册等。

4.2件的编制和审批

4.2.1管理体系件

a.《管理册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。

b.《程序件》由办公室组织件编写组编制、管理者代表审核，总经理批准。

c.《第三层次件》由主控部门、项部起草，本部门负责会审，公司主管领导批准。

4.2.2技术件

a.《施组织设计》由项经理负责组织编制，公司程科负责审核，公司总程师批

准。

b.《施案》由各项部技术负责组织编制，公司程科批准。

4.3件的编号

4.3.1件管理要建件编号系统，具体编号法详见本程序附件。

4.3.2所有管理册和程序件由办公室统实施编号。

4.4件的控制

4.4.1办公室对上级下发的及公司下发的所有件实施控制，建《件收/控制清单》。

每年更新次并下发给各部门、项部。

4.4.2程科负责对规程、规范、技术标准等外来件实施控制，建控制清单，并随时

进更新。

4.5件的发放、签收

4.5.1件发放前由主管领导识别其适性并明确发放范围。

4.5.2办公室负责件的发放，建《件发放记录》。件发放采络发的形式，

对特殊情况进书发。收单位在收到件（上/书）后填写本部门的《件收/控制清单》，对收到的件进有

效的管理和控制。

4.5.3办公室应确保在对环境管理体系和职业健康安全管理体系有效运的关键岗位和其

他使处获得相应件的有效版本。

4.6体系件的使和保护

4.6.1各单位要保持件清晰，应注明期（包括修改期），标识明确、易于查找、妥

善保存。

4.6.2当件使的体系件破损严重影响使时，可到办公室办理更换续，交回破

损件，换取新件。新件仍沿原发放号码。

4.6.3件发丢失，其持有应申请补发。

4.7体系件的评审

4.7.1件发布前由办公室组织有关部门对件进评审，不适则进修改。

4.7.2管理体系件的评审应形成件评审记录。

4.8件的修改与更新

4.8.1修改权限

a.《管理册》和《程序件》修改时，应填写《件更改申请单》，报请管理者代表

批准后进修改。

b.《管理册》由管理者代表提出修改意见，总经理批准。

c.《程序件》由各主控部门提出修改意见，管理者代表批准。

d.第三层次件由编写部门提出修改意见，公司主管领导批准。

4.8.2修改式

a.修改部门以《件修改通知单》形式下发更改内容，并确定具体更改法。

b.局部更改：

划改：当更改内容不多，更改字数在30个以内时，采取双划线更改形式。双划线划掉要修改的部分，在件的空处填写

更新内容，并划线连接新