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费用支出审批单（电子版可编辑）

单据编号：[系统自动生成/手动填写，如“FY202X-001”]

制单日期：[填写日期，格式：YYYY-MM-DD]

一、基本信息

项目

内容

填写说明

申请部门

[如：行政部/销售部/研发部]

实际发起费用的部门

申请人

[姓名]

费用实际经办人

申请日期

[YYYY-MM-DD]

提交审批的日期

费用类型

□办公费用（如文具、耗材）□差旅费用（如交通、住宿）□业务招待费□采购费用（如设备、原材料）□宣传推广费□其他（请注明：_________）

明确费用大类

预算科目

[如：管理费用-办公费/销售费用-差旅费]

对应财务预算科目

关联项目/合同

[如有，填写项目名称或合同编号]

用于成本归集

二、费用明细（可扩展行数）

序号

费用项目

明细描述（内容/用途）

数量

单价（元）

金额（元）

支付方式（□现金□银行转账□公务卡□其他：_____）

发票/凭证类型（如：增值税专用发票/收据）

发票号码（如有）

备注（如：供应商/特殊说明）

1

[例：办公用品]

A4打印纸（500张）、签字笔（20支）

1批

200.00

200.00

□银行转账

增值税普通发票

FP202X06001

XX文具店

2

[例：差旅费]

北京-上海高铁票（二等座）、酒店住宿（3晚）

1人次

850.00

850.00

□公务卡

增值税电子发票

FP202X06002