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劳动力配置计划及保证措施

第一章项目背景与目标

1.1背景

华东某市轨道交通4号线二期工程全长28.6km，设站19座，其中换乘站7座，计划2026年6月30日通车试运营。项目批复概算218亿元，建安费占比62%，高峰期现场同时作业人员预计达到4200人。2023年8月，业主单位与总承包部签订《施工总承包合同》，明确“”为月度考核一票否决项，违约按每天2万元扣罚。

1.2目标

（1）数量目标：确保每月现场实际用工人数不低于《月度进度计划》核定人数的98%，且不高于110%，防止窝工。

（2）质量目标：特种作业人员持证率100%，三级教育覆盖率100%，关键工种（盾构司机、信号工、焊轨工）技能等级中级工及以上占比≥80%。

（3）成本目标：人工费总额控制在批复概算的95%以内，节约部分按5:5由总包与项目部留成。

（4）合规目标：2024—2026三年无群体性事件、无重大劳资纠纷、无政府通报批评。

第二章劳动力需求测算

2.1工程分解

采用WBS（WorkBreakdownStructure）将28.6km线路划分为3个标段、19个工区、87个分项工程，再按工序颗粒度拆分到“周”（见表21）。

2.2定额选用

土建工序采用《城市轨道交通劳动定额》（GB/T513102018）×1.15系数；轨道、四电工序采用《铁路