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- 2026-03-10 发布于上海
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一体化管理体系过程清单ISO9001\FSSC22000(V6.0)
ISO9001:2015条款
ISO22000:2018条款(S)
FSSC22000
(6.0)附加方
案)
过程号-名称
子过程号-名称
过程记录
一阶条款
二阶条款(Q)
4组织环境
4组织环境
4组织环境
M01公司环境分析
《组织环境及风险评估表》
4.1理解组织及其环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
-
M02相关方的需求和期望管理
《相关方要求一览表》
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定食品安全管理体系的范围
-
一体化手册
4.4质量管理体系及其过程
4.4食品安全管理体系
M03过程策划
5领导作用
5.1.1总则
5.1领导作用与承诺
-
一体化手册
1
5.2方针
5.2食品安全方针
2.5.9质量控制
方针
1
5.2.1制定质量方针
方针
一
5.2.2沟通质量方针
方针
-
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3组织的岗位、职责和权限
一体化手册
组织架构图
岗位说明书
食品安全小组成员名单
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1与食品安全管理体系绩效和有效性相关的应对风险和机遇的措施
M04风险和机遇的管控程序
M04-01SWOT分析指引
《风险与机遇评价表》
《风险评审计划》
《风险评审管理报告》
M04-02波特五力模型分析指引
6.2质量目标及其实现的策划
6.2食品安全管理体系目标及其实
现的策划
2.5.9质量控制
M06目标管理程序
《过程绩效指标(目标)规定》
《目标统计分析报告》
6.3变更的策划
6.3变更的策划
一
M07策划变更控制
《变更管理表》
7支持
7.1资源
7.1资源
-
-
7.1.1总则
7.1.1总则
-
-
7.1.2人员
7.1.2人员
-
S01人力资源/培训管理
-
-
7.1.3基础设施
7.1.3基础设施
2.5.15设备管理
S02设施/设备/工器具管理
S02-01设备操作规程
S02-02设备点检作业指引
S03-03关键设备故障处理指引
《设备、设施清单》
《设备、设施采购要求/合同》《设备、设施调试验收报告》
《设备、设施维护保养计划》
《设备、设施维护保养记录》
《设备、设施故障维修记录》
7.1.4过程运行环境
7.1.4工作环境
S03运行环境管理
一
7.1.5监视和测量资源
7.1.5食品安全管理体系外部建立的要素
S04监视和测量资源管理
S04-01检测仪器操作规程
《监视和测量设备清单》
《校准报告》
《检测能力验证计划》
7.1.6组织的知识
-
S05知识管理控制
《知识管理清单》
《知识管理策划表》
7.2能力
7.2能力
S01人力资源/培训管理
S01-01岗位说明书
S01-02岗位能力评价指引
《年度培训计划》
《培训及考核记录》
《关键岗位清单》
7.3意识
7.3意识
7.4沟通
7.4沟通
.
S06沟通管理
S06-01客户投诉处理指引
《信息沟通筹划表》
7.5形成文件的信息
7.5形成文件的信息
-
S07文件与记录控制
S07-01文件编写指引
《体系受控文件清单》
《受控文件发放记录》《体系记录清单》
7.5.1总则
7.5.1总则
-
SO7-02文件编号指引
7.5.2创建和更新
7.5.2创建和更新
一
7.5.3形成文件的信息的控制
7.5.3形成文件的信息的控制
-
8运行
8.1运行策划和控制
8.1运行策划和控制
2.5.9质量控制
S08运行策划和控制过程
S08-01质量控制计划
S08-02原辅料验收标准S08-03半成品质量标准
S08-04成品质量标准S08-05产品检验规程
8.4应急准备和响应
S09应急准备和响应
S09-01应急预案
《应急演练报告》
8.2前提方案(PRPs)
2.5.12PRP验证
S18前提方案(PRPs)
见S18前提方案文件清单
8.2产品和服务的要求
一
一
一
8.2.1顾客沟通
C01市场拓展和顾客沟通过程
C01-01提交客户规格书流程
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
一
C02顾客需求评审过程
《顾客需求评审表》
8.2.3与产品和服务有关的要求的评审
一
8.2.4产品和服务要求的更改
-
《变更评审表》
8.3可追溯性系统
S12标识和可追溯性管理
S12-01批次管理规程
S12-02标识管理规程
S12-03追溯演练指引S12-04追溯系统图
《追溯演练报告》
8.3产品和服务的设计和开发
2.5.13设计开发
CO3设计和开发管理
C03-01产品规格书编写及评审指
引
C03-02产品保质期验证
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