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LPA过程分层审核检查表(2026-01)

1.范围与目的

分层过程审核（LPA）是验证制造现场“标准被遵守”而非“标准被制定”的核心手段。2026-01版检查表面向汽车、家电、半导体、医疗器械等离散与半流程型工厂，覆盖来料、加工、装配、测试、包装、发运六大价值流节点。其目的不是重复ISO9001条款，而是用“时间抽样+空间抽样+过程抽样”三维方法，把潜在缺陷在内部PPM层面消灭，实现外部0km/0day投诉的年度目标。

2.审核原则

风险导向：优先选择FMEA中S≥8或RPN≥200的工序。

分层交叉：班组长（L1）、工程师（L2）、厂长/总监（L3）三级，每月循环覆盖率100%。

证据追溯：任何“否”必须拍照、贴条码、录视频，30min内上传MES。

快速闭环：发现项≤4h遏制，≤24h原因分析，≤72h纠正，≤7d验证。

数据驱动：所有问题进入SPC控制图，计算Cpk提升量，作为主管KPI。

3.角色与频次

层级

岗位

最小频次

单站最小样本

年度总样本

备注

L1

班组长

每班

5件

约1200件

与首末巡检合并

L2

工艺/质量工程师

每周

10件

约520件

需跨班次

L3

厂长/运营总监

每月

20件

约240件

必须携带客户审核员

4.检查表结构总览

采用“6+3+1”模型：6大过程模块、3大通用模块、1个客户特殊要求（CSR）模块。每个模块