11月各部门到诊情况及绩效分析报告.pdfVIP

11月说明

到诊方面

1）项目一部计划到诊3350，实际3383，完成率100.99%；

2）项目二部计划到诊2493，实际2234，完成率89.61%：包含重庆(200/70)；

3）项目三部计划到诊5330，实际4527，完成率84.93%：包含嘉兴男科(200/154)；

(任务以基础计划到诊为最低任务指标)

4）整体肛肠计划到诊5843，实际5617，完成率96.13%包含重庆(200/70)；

5）整体综合计划到诊3570，实际3022，完成率84.65%；

6）整体整形计划到诊1760，实际1505，完成率85.51%包含嘉兴男科(200/154)；

7）盛康互动传媒整体11月完成10144，超出预期：-9.21%

8）盛康互动传媒整体环比10月实际完成到院：-6.35%

环比上月

肛肠

计划10月对比实际10月对比

11月58435617

10月55375.53%5762-2.52%

综合

计划10月对比实际10月对比

11月35703022

10月3690-3.25%3490-13.41%

整形

计划10月对比实际10月对比

11月17601505

10月17102.92%1580-4.75%

说明

本月业绩总体平稳，基本达到预期。

肛肠项目部1部2部均采取了以年度到院任务为最低值，以倒推费为考核的

新考核方式，对于到院任务设置不合理的现象得到了有效地控制。

综合部分医院的到院完成没有达到预期，属于季节性的波动，对于到院未达标的

次，还需要具体分析。

整形总体还在范围内，对于任务达成率影响不大。

项目一部由于前期人力成本较高，在设置任务时对部分城市进行了任务微调，调

整方式为基础任务与考核任务求均值。

项目二部对济南及郑州2个重点城市调整了到院成本任务，以期保持激励性。

从季度任务角度看

按年度规划，肛肠年度目标为52790；第四季度目标为17236（含102，扬州，

重庆医博），11月结束，实际完成11379（含102，扬州，重庆医博），季度完成

率66.02%。截止11月年度完成率为111.56%。

按年度规划，综合年度目标为31900；第四季度目标为10830（含许昌中山），

11月结束，实际完成6512（含许昌中山），季度完成率60.13%。截止11月年

度完成率为111.38%。

按年度规划，整形年度目标为13730；第四季度目标为4920（含嘉兴男科）；11

月结束，实际完成3085（含嘉兴男科），季度完成率62.70%，截止11月年度完

成率120.15%。

按年度规划

盛康互动传媒总体：到院目标98420，（含102，扬州，许昌，重庆，嘉兴男科），

截止到11月结束110920，年度完成率112.70%；

成本方面

1.项目一部总费计划4307000.00元，计划平均