工程项目风险管理检查表事故预防要点版.docVIP

工程项目风险管理检查表预防要点版

一、适用范围与应用场景

本工具适用于各类新建、改建、扩建工程项目（如房屋建筑、市政基础设施、公路、铁路、水利水电等）的全生命周期风险管理，涵盖施工准备、主体施工、装饰装修、竣工验收等各阶段。可由项目业主、监理单位、施工单位的安全管理部门及现场管理人员协同使用，用于系统性识别潜在风险、制定预防措施、降低发生概率，尤其适用于高风险作业环节（如深基坑、高支模、起重吊装、有限空间等）的事前管控。

二、系统化操作流程

（一）检查筹备：明确目标与责任

组建专项检查小组

由项目经理担任组长，成员包括安全总监、技术负责人、专业工程师（如结构、电气、机械）、监理工程师及施工班组长，保证覆盖技术、管理、作业全链条。

明确分工：技术负责人负责技术风险排查，安全总监负责安全措施合规性检查，班组长负责一线作业风险识别。

梳理检查依据与范围

依据：《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等法规及项目施工组织设计、专项施工方案。

范围：按工程阶段划分（如地基与基础工程、主体结构工程、安装工程等），按专业划分（如脚手架、临时用电、消防设施等），保证无遗漏。

（二）风险识别：全面排查潜在隐患

分阶段风险梳理

施工准备阶段：核查地质勘察报告完整性、施工方案可行性（如高支模搭设方案、深基坑支护方案）、临时设施布局（如办公区、宿舍区、加工区是否满足安全距离）。

主体施工阶段：聚焦高风险作业，如：

高空作业：脚手架搭设是否符合规范（连墙件间距、剪刀撑设置）、安全防护设施（防护栏、挡脚板、安全网）是否到位；

起重吊装：设备检测报告是否在有效期内、吊具（钢丝绳、吊钩）是否完好、信号指挥人员是否持证上岗；

临时用电：“三级配电、两级保护”是否落实、电缆敷设是否符合要求（架空或套管保护）、配电箱接地是否可靠。

装饰装修阶段：关注防火安全（易燃材料堆放、动火作业审批）、高处作业（吊篮安全锁、配重块固定）、交叉作业（层间隔离措施）。

多维度识别方法

现场勘查：对照图纸检查实际施工情况，重点检查安全防护设施、设备状态、作业环境；

资料审查：查阅施工日志、技术交底记录、特种作业人员证书、设备验收记录；

头脑风暴：组织一线作业人员讨论，结合历史案例（如坍塌、高处坠落、触电）识别经验性风险。

（三）风险评估：量化风险等级

采用“可能性-严重性”风险评估矩阵，对识别出的风险点进行分级（如下表）：

可能性

轻微（人员轻伤/财产损失＜1万元）

一般（人员重伤/财产损失1万-5万元）

严重（人员死亡/财产损失＞5万元）

频繁（每日发生）

中风险

高风险

高风险

可能（每周发生）

中风险

中风险

高风险

偶尔（每月发生）

低风险

中风险

中风险

罕见（每年发生）

低风险

低风险

中风险

示例：深基坑未按方案进行边坡支护（可能性“偶尔”，严重性“严重”）→中风险；起重吊装无信号指挥（可能性“频繁”，严重性“严重”）→高风险。

（四）预防措施制定：靶向管控高风险项

针对高、中风险点，制定“技术+管理+应急”三维预防措施，明确责任人与完成时限：

技术措施：如高支模搭设必须由专业队伍施工，搭设后经第三方检测验收合格方可使用；

管理措施：如特种作业人员（电工、焊工、起重工）必须持证上岗，每日作业前进行安全技术交底；

应急措施：如深基坑施工必须配备应急物资（沙袋、水泵、急救箱），并定期开展坍塌应急演练。

示例：针对“临时用电私拉乱接”（高风险），措施为：由电工负责每日巡查，规范电缆敷设，严禁非电工接线；每周由安全总监组织专项检查，违规者处以罚款并通报批评。

（五）现场检查与记录：形成闭环管理

逐项核查：对照“核心检查表模板”，对风险点及预防措施落实情况进行现场检查，记录问题描述（如“脚手架连墙件缺失3处”“配电箱未上锁”）、风险等级、责任部门/人。

影像留存：对隐患部位拍照或录像，保证记录可追溯（如照片需标注检查时间、位置、问题描述）。

签字确认：检查人员（施工方班组长、监理工程师）共同签字确认，形成《风险管理检查记录表》。

（六）整改跟踪与复查：保证措施落地

下发整改通知：对检查发觉的问题，由安全总监*签发《隐患整改通知书》，明确整改内容、责任人、完成时限（一般隐患24小时内整改，重大隐患立即停工整改）。

过程监督：安全管理人员每日跟踪整改进度，对整改难度较大的问题（如深基坑支护加固），组织技术专家制定专项方案。

复查验收：整改完成后，由检查小组现场复核，确认合格后签字闭环，形成“检查-整改-复查”完整记录。

三、核心检查表模板

工程项目风险管理检查表（预防要点版）

工程名称

检查阶段

检查日期

检查组长

风险区域

风险点

风险等级

预防措施

设计阶段

地质勘察数据不完整

中风险

补充地质补勘，由勘察单