自查自纠台账03-第三版-填写参考-cc.docx

医疗质量安全专项整治行动自查自纠台账/检查表

（附带填写参考与详细分析报告）

版权所有，转载请注明：医管探索（公众号），word版本下载请查阅公众号

仅供个人参考使用

03医疗质量安全工作机制落实不到位问题

医疗质量安全工作管理闭环检查

检查项目

检查方法

合规标准

责任科室

检查结果

存在问题

整改措施

整改时限

医疗质量安全管理组织架构建立情况

查阅组织架构图、文件资料

建立完整的医疗质量安全管理组织架构，明确各级职责

医务科/质控科

?符合?不符合

组织架构图不够清晰，部分科室职责界定模糊，缺乏专职质控人员

重新修订组织架构图，明确各层级职责；配备专职质控人员

2024年9月30日

医