自查自纠台账02-第三版-填写参考-cc.docx

医疗质量安全专项整治行动自查自纠台账/检查表

（附带填写参考与详细分析报告）

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02医疗质量安全管理制度不完善问题

第一部分：18项医疗质量安全核心制度检查

序号

检查项目

检查方法

合规标准

责任科室

检查结果

存在问题

整改措施

整改时限

1

首诊负责制度

查阅制度文件、病历记录、科室培训记录

制度内容完整，明确首诊医师职责，有培训记录，病历记录规范

医务科、各临床科室

??不合格

培训记录不完整，部分医师对首诊责任认识不足

重新组织全员培训，完善培训档案

2024年12月31日

2

三级查房制度

查