规范化流程管理系统.pdfVIP

流程控制原则体系

镜泊湖景区建设项目初审工作流程图

建设单位,-提报项目建设汇报

1

镜泊湖管委会_对项目进行考察论

规划建设局.证，并提出初审意见

1

汇同各有关职能局现

镜泊湖管委会场踏查，规划建设局

规划建设局局务会,提出选址意见，报送

主管主任审核

1

镜泊湖管委会主任_初审意见上会

办会一研究通过

1

省住建厅或

国家建设部■

镜泊湖景区资源开采、使用初审流程图

镜泊湖景区内建设项目环境管理流程图

验收监测达标后，组织专家对项目进行环境保护

验收

镜泊湖景区行政惩罚流程图

作出当场惩罚决定,

行政惩罚告知笔录

交付当事人当事人陈说、申辩、制作《陈

执行

传达惩罚决定

结案归档

执行

镜泊湖景区行政执法工作流程图

行政执法

镜泊湖管委会财务审批程序及业务流程图

为深入规范财务工作，加强流程管理，提高工作效率，根据管

委会财务审批业务：一是正常经费的收支；二是专题资金的收支等

对资金收支的规定，明确审批、严格执行预算管理、严格执行领导

分工审批。

一、常常性开支审批程序

常常性开支重要指平常办用品、短途旅差、业务费用、小型

物品的购置等费用开支，其批报程序为：

一（）机关审批程序

1、借款审批流程

经办人签字卜所负责人签字I-反主任审批卜|财务局长签字

2、核销报账流程

经办人签字卜所负责人签字卜丽局长审核H主管主任审批

二（）财务科审批程序

1、财务科借款流程：

经办人签字H单位负责人签字H财务局长签字

2、核销借款及报销流程:

经办人签字一单位负责人签字一财务局长审核

二、专题资金的审批程序

一（）、机关专题资金的审批程序

1、借款审批流程

经办人签字卜丽负责人签字上自主任审批H财务局长签字

2、核销报账流程

经办人签字卜所负责人签字卜丽局长审核H主管主任审批

二（）、财务科专题资金审批程序

1、财务科借款流程：

经办人签字负贡人签字卜日管主任审批卜财|务局长签字

2、核销借款及报销流程：

经办人签字卜|部门负责人签字卜|财务局长审核1-1主管主任审批

镜泊湖景区户外广告牌匾审批流程图

申请

到景区社会局填写户外广告牌匾设置许可证内容

社会局初审