《中华人民共和国企业清算所得税申报表》（样表）.docxVIP

中华人民共和国企业清算所得税申报表

清算期间：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日

纳税人名称：XXXXXX有限公司

纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXX金额单位：元（列至角分）

类别

行次

项目

金额

应纳税所得额计算

1

资产处置损益（填附表一）

本行填入附表一第32行第4列金额

-8000.00

2

负债清偿损益（填附表二）

本行填入附表二第23行第4列金额

10000.00

3

清算费用

4000.00

4

清算税金及附加

本行填报清算中发生的除企业所得税及允许抵扣的增值税以外的各项税金及附加

0

5

其他所得或支出

其他支出大于其他所得以“-”（负数）填报

0

6

清算所得（1+2-3-4+5）

-2000.00

7

免税收入

据实填报

8

不征税收入

据实填报

9

其他免税所得

据实填报

10

弥补以前年度亏损

据实填报

11

应纳税所得额（6-7-8-9-10）

计算结果为负数的本行金额填0

0

应纳所得税额计算

12

税率（25%）

25%

13

应纳所得税额（11*12）

0

应补（退）所得税额计算

14

减（免）企业所得税额

0

15

境外应补所得税额

0

16

境内外实际应纳所得税额（13-14+15）

0

17

以前纳税年度应补（退）所得税额

0

18

实际应补（退）所得