ISO9001质量管理体系内部审核全套表单_检查表_整改通知及验收清单.docx

ISO9001:2015质量管理体系内部审核标准作业程序(SOP)

本手册旨在为企业提供一套标准化、可落地的内审管理方案，确保质量管理体系（QMS）的符合性、适宜性和有效性。

一、适用范围

适用于公司内部所有职能部门（如：生产、采购、HR、研发、销售等）在ISO9001框架下的年度内审、专项审核及改进跟踪。

二、角色与职责

岗位

职责描述

管理者代表/质量经理

负责审批年度内审计划，组建内审组，签发不合格项报告。

内审组长

编制内审实施计划，组织审核现场会议，编写内审报告。

内审员

按照检查表执行现场审核，记录证据，确认不合格事实。

受审部门负责人

配合审核，提供证据资料，负责不合格项的根本原因分析与整改。

三、流程节点

计划阶段：编制年度审核计划（通常在年初）。

准备阶段：确定审核组，编制《内审检查表》。

实施阶段：召开首次会议→现场审核（问、看、查、抽）→末次会议。

不合格处置：签发《不合格项整改通知书》。

验证闭环：对整改结果进行现场验证，关闭异常。

四、表单模板：内审检查表(部分示例)

[ImageofISO9001internalauditcheckliststructure]

审核条款

审核内容及要点

审核证据记录

结论(OK/NG)

4.4体系过程

是否建立了识别过程的流程图？是否有绩效指标(KPI)？

6.2质量