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农垦事业发展中心过紧日子要求落实情况督查自查报告

为全面落实党中央、国务院关于“过紧日子”的决策部署，按照上级主管部门工作要求，我中心高度重视，迅速行动，成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、财务科、办公室及各业务科室负责人为成员的专项督查自查工作组，制定《农垦事业发展中心过紧日子要求落实情况自查方案》，明确自查范围（2023年度预算编制、执行及各项支出）、重点内容（制度建设、预算管理、支出管控、监督机制）及责任分工，于2023年11月1日至11月15日开展全面自查，通过查阅财务凭证、核对预算台账、访谈科室负责人、实地抽查办公场所等方式，逐项核查落实情况。现将自查情况报告如下：

一、制度建设与责任落实情况

我中心坚持制度先行，修订完善《农垦事业发展中心财务管理制度》《内部审批管理办法》等6项制度，新增《过紧日子具体实施细则》，明确“三公”经费、会议培训、办公耗材等12类支出的管控标准和审批流程。例如，细则规定会议费按每人每天不超过300元标准执行（较原标准降低20%），培训费用严格按《党政机关培训费管理办法》下限控制；办公耗材实行“科室申报—办公室审核—集中采购—限额领用”闭环管理，单次采购500元以上需分管领导审批。同时，将“过紧日子”要求纳入科室年度考核，与评优评先、绩效分配挂钩，压实科室主体责任，形成“制度约束—责任落实—考核倒逼”的管理链条。

二、预算编制与执行管控情