22、不合格品控制程序文件（改）.docVIP

山东山推工程机械

结构件有限公司

程序文件

标准条款

8.3

版次/修改状态

B/0

文件编号

Q/JGJ-02-22-2008

不合格品控制程序

第1页

共7页

目的

为了防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。

适用范围

适用于对不合格品的识别、判定、处置、记录和纠正后的再次验证的控制。

3.相关文件

3.1《标识管理办法》

3.2《纠正/预防措施控制程序》

3.3《售后服务控制程序》

4.术语和定义

本程序采用GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的术语定义。

5.职责

5.1技术质量部的质检科负责本程序的制定、修订及归口管理。

5.2技术质量部的质检科的质检员负责不合格品的判定、记录、标识、处置建议和纠正后的再次验证。

5.3责任部门和工段负责不合格品处置的实施。

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标准条款

8.3

版次/修改状态

B/0

文件编号

Q/JGJ-02-22-2008

不合格品控制程序

第2页

共7页

5.4技术质量部的质管科负责组织纠正/预防措施的制定、实施和验证。

5.5技术质量部长负责批准公司内让步产品的申请。

5.6总经理负责批准不合格品报废的申请。

6过程控制

6.1过程控制流程图（附后）。

6.2不合格品的