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2026年公司审计部工作计划

一、年度审计工作总体目标与核心指标

以“风险防控、价值创造”为核心，围绕公司战略落地与业务合规需求，2026年审计部将实现“常规审计全覆盖、专项审计精准化、整改闭环全流程、能力建设全方位”的工作目标，具体核心量化指标如下：

1.常规审计覆盖率100%，覆盖所有子公司、核心业务部门及关键流程；

2.专项审计完成率≥95%，精准覆盖重大项目、新业务、高风险领域；

3.审计问题整改完成率≥98%，整改回头看验证率100%；

4.审计建议采纳率≥90%，推动管理优化降本增效≥500万元；

5.审计报告差错率≤1%，内部审计质量符合国际内部审计准则（IIA）要求；